天水市水政監察支隊2022年度部門決算公開說明

天水市水政監察支隊2022年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、單位主要職能

本單位主要職能為宣傳貫徹《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水法規。依法保護水資源、水域、水工程、水土保持生態環境、防汛抗旱和水文監測等有關設施；依法對水事活動進行監督檢查，維護正常的水事秩序。對公民、法人或其他組織違反水法規的行為實施行政處罰或者采取其他行政措施。受水行政執法機關委托，辦理行政許可和征收行政事業性規費等有關事宜。對縣區水政監察工作進行指導。

二、機構設置情況

天水市水政監察支隊隸屬于天水市水務局，是參照公務員法管理的二級財政全額供給正科級事業單位，財務實行獨立核算，單位實行事業單位會計制度。在職編制6人（支隊長1名）。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表 詳細見附件）。

二、收入決算表（公開02表 詳細見附件）。

三、支出決算表（公開03表 詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表 詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表 詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（公開06表 詳細見附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表 詳細見附件），本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表七無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開08表 詳細見附件），本單位2022年度無國有資本經營收入、支出，故表八無數據。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開09表 詳細見附件）。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入、支出總計為101.88萬元，收入、支出總計較2021年度決算數81.93萬元相比增加19.95萬元，增長24.35%。其中：

1.財政撥款收入101.88萬元，占收入總計的100%。較2021 年度決算數81.93萬元相比增加19.95萬元，增長24.35%。主要原因是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼等增加調整預算。

2.上級補助收入0萬元，我單位本年度無上級補助收入，與上年相比無變化。

3.事業收入0萬元，我單位本年度無事業收入，與上年相比無變化。

4.其他收入0萬元，我單位本年度無其他收入，與上年相比無變化。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，我單位本年度沒有用事業基金彌補收支差額，與上年相比無變化。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

二、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計為101.88萬元，較2021年度決算數81.93萬元相比增加19.95萬元，增長24.35%。其中：財政撥款收入101.88萬元，占收入總計的100%。

三、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計為101.88萬元，較2021年度決算數81.93萬元相比增加19.95萬元，增長24.35%。其中：

基本支出98.88萬元，占支出總計的97.06%，較2021年度決算數81.93萬元增加16.95萬元，增長20.69%，主要原因：職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼增加。

項目支出2.99萬元，占支出總計的2.93%，較2021 年度決算數0萬元增加2.99萬元，主要是增加了水利項目前期經費1.99萬元及河長制專項經費1萬元，2021年度無該項目資金原因。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入、支出總計101.88萬元，與上年較2021年度決算數81.93萬元相比增加19.95萬元，增長24.35%。其中：一般公共預算財政撥款收入、支出總計101.88萬元，與上年決算數81.93萬元相比增加19.95萬元，增長24.35%。主要原因是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼等增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出總計101.88萬元，與決算數81.93萬元相比增加19.95萬元，增長24.35%；完成年初預算的144%，決算數大于預算數的主要原因：職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼等增加調整預算。

1.一般公共服務支出0萬元，與上年相比無變化。

2.社會保障和就業支出6.64萬元，占一般公共預算財政撥款支出總計的6.52%，較上年度6.40萬元相比增加0.24萬元，增長3.75 %，增長的主要原因是職務變動及人員正常晉升。

3.衛生健康支出3.53萬元，占一般公共預算財政撥款支出總計的3.46%，較上年度3.40萬元相比增加0.13萬元，增長3.82%，增長的主要原因是職務變動及人員正常晉升。

4.農林水支出86.76萬元，占一般公共預算財政撥款支出總計的85.16%，主要用于單位運行和水政監察相關工作，較上年67.42萬元相比增加19.34元，增長28.69%，主要原因：一是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼；二是增加了水利項目前期經費1.99萬元及河長制專項經費1萬元，2021年度無該項目資金。完成年初預算的150.04%，決算數大于預算數的主要原因是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼等增加調整預算。

5.住房保障支出4.95萬元，占一般公共預算財政撥款支出總計的4.86%，較上年4.71萬元相比增加0.24萬元，增長5.1%，增長的主要原因是職務變動及人員正常晉升。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出98.88萬元，其中：

1.人員經費88.88萬元，較上年71.96萬元相比增加16.92萬元，增長23.51%，主要原因是職務變動及人員正常晉升、過渡期獎勵性補貼增加。

人員經費用途主要包括：基本工資43.40萬元、津貼補貼27.53萬元、獎金2.20萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.64萬元、職工醫療保險繳費2.70萬元、公務員醫療補助繳費0.83萬元、其他社會保障繳費0.64萬元、住房公積金4.95萬元、對個人和家庭的補助0.01萬元。

2.公用經費9.99萬元，較上年9.97萬元相比增加0.02萬元，增長0.20 %，主要原因是職務變動及人員正常晉升。

公用經費用途主要包括：辦公費0.94萬元、水費0.01萬元、電費0.13萬元、郵電費0.10萬元、物業管理費0.13元、差旅費1.32萬元、勞務費0.06萬元、工會經費0.48萬元、福利費0.64萬元、其他交通費用5.64萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出9.99萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。較上年9.97萬元相比增加0.02萬元，增長0.20 %，與上年基本持平。

八、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0.47萬元，其中：政府采購貨物支出0.47萬元，主要用于購買辦公用硒鼓、墨粉、打印紙等；政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.47萬元，占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。年末資產總額7.64萬元，其中：固定資產原值17.35萬元，累計折舊9.71萬元，凈值7.64萬元；無形資產原值0萬元，無形資產攤銷0萬元；無形資產凈值0萬元；政府儲備物資0萬元。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年本單位“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，較上年支出相比無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用

2022年本單位因公出國（境）費用0萬元。較上年支出相比無變化。因公出國（境）組團情況：本年度本單位沒有使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織；未參加其他單位組織的出國（境）團組。

2.公務用車購置及運行費用

2022年本單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無變化，較上年支出數無變化。

2022年本單位公務用車運行費0萬元，較上年支出相比無變化。

3.公務接待費

2022年本單位“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，較上年支出相比無變化。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,。其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。較上年支出相比無變化。

第四部分預算績效情況說明

(一) 預算績效管理工作開展情況

本單位2022年度無一般公共預算項目。

(二)績效自評結果

無

第五部分相關名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。