天水市水務局（本級）2024年部門預算公開情況說明

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

(1)貫徹執行國家、省上水利政策。負責保障水資源的合理開發利用，組織編制全市水利發展戰略、中長期規劃和年度計劃；指導全市水利改革工作；組織擬訂全市主要河流、跨流域調水的水利規劃并監督實施；組織起草全市水利工作有關規范性文件，提出全市水利建設投資建議并組織實施。

(2)負責全市城鄉供水工作；組織實施全市水資源的監督管理工作；組織擬訂全市和跨縣區、跨流域水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；組織實施取水許可、水資源費有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。

(3)指導監督全市節約用水工作。制定全市節約用水規范性文件；編制節約用水規劃并監督實施，組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理等工作，組織、管理、監督節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作。

(4)負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃，組織開展河湖水生態保護與修復，指導河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作，監測全市河、湖、庫的水量，發布全市水資源公報；指導水資源開發利用和管理保護工作。

(5)宣傳、貫徹涉水法律、法規，指導全市水政監察和水行政執法工作；負責重大涉水違法事件的查處，協調跨區域水事糾紛；負責河道采砂監督管理工作，指導編制河道采砂規劃和計劃，指導實施全市河道采砂許可制度。

(6)組織編制、審查水利建設項目初步設計；指導水利工程建設與運行管理，負責水利工程質量監督檢查和驗收工作，負責水利水電設計單位、監理單位、施工單位、檢測單位的資質管理，指導全市水利行業技術質量標準和水利工程規程、規范的監督實施。

(7)指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；指導實施全市主要河流、水庫、塘壩、渠道及其岸線、行洪、蓄洪、工程保護區內灘涂地的治理和開發；指導全市庫區移民工作。

(8)負責全市水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站、淤地壩等水利工程的安全監督，指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的安全監督。

(9) 指導全市農村水利工作。指導農村飲水安全、灌溉排水等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作；指導農村水能資源、水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

(10) 負責防治水土流失。編制水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，指導全市水土保持建設項目的實施。

(11)編制全市水利科學技術發展規劃。組織水利科學研究和技術推廣、水利信息化建設工作；負責全市水利系統的對外經濟聯絡、技術經濟合作。

(12)組織編制洪水干旱防治專項規劃并指導實施；承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作；指導編制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度方案，按程序報批并監督實施；承擔水情旱情監測預警工作；協調指導蓄滯洪區安全建設、管理、運用補償工作，指導防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

(13)指導全市水利職工隊伍建設工作，編制全市水利職工教育規劃和年度計劃并組織實施。

(14)完成市委、市政府和省水利廳交辦的其他任務。

(15)職能轉變。市水務局應加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市水務局是市政府的組成部門，主管全市水行政工作。局機關（本級）內設辦公室、人事教育科、規劃計劃科、建設管理科、監督科、政務服務管理科、河湖管理科、農村供水科、水土保持科、水旱災害防御科、水政水資源科11個職能科室。2020年8月機構改革期間城鄉供水服務中心撤銷，新成立天水市水旱災害防治中心、天水市水利工程建設服務中心（2021年更名為天水市節水服務中心），這兩家單 位屬全額撥款事業單位，財務未獨立，由局本級統一核算。我局編制人員44人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業編制16人。 截止2023年12月31日，單位共有在職職工47人，離休人員1人，退休43人。

（二）參照公務員法管理單位

本部門是非參照公務員法管理單位。

（三）所屬事業單位

天水市水旱災害防治中心、天水市節水服務中心兩家全額撥款事業單位，財務未獨立，由局本級統一核算。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算1028.96萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少567.28萬元，下降35.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入1028.96萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2024年部門支出預算1028.96萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少567.28萬元，下降35.54%。其中：基本支出919.36萬元，占89.35%；項目支出109.60萬元，占10.65%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1..科學技術支出35.60萬元；

2.社會保障和就業支出133.94萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出48.32萬元；

4.農林水支出748.73萬元；

5.住房保障支出62.37萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1028.96萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加32.72萬元，增長3.28%，增長的主要原因是人員正常晉升及水資源業務經費、水土流失預防治理經費這兩個項目資金較上年有所增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出919.36萬元，其中：

人員經費825.81萬元。主要包括:基本工資253.86萬元、津貼補貼171.43萬元、獎金164.09萬元、機關事業單位基本養老保險繳費78.61、職工基本醫療保險繳費31.93萬元、公務員醫療補助繳費9.83萬元、其他社會保障繳費1.31萬元、住房公積金62.37萬元、離休費14.12萬元、退休費26.94萬元、獎勵金0.35萬元、生活補助4.41萬元、醫療費補助6.56萬元。

日常公用經費93.55萬元。主要包括:辦公費8.03萬元、印刷費1.00萬元、水費0.23萬元、電費2.2萬元、物業管理費0.9萬元、差旅費16.60萬元、培訓費3.94萬元、公務接待費1.4萬元、勞務費2.2萬元、工會經費4.50萬元、福利費17.82萬元、其他交通費用34.62萬元、其他商品和服務支出0.10萬元。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出109.60萬元，比2023年預算增加18.68萬元，增長20.55%，增長的主要原因是水資源業務經費、水土流失預防治理經費這兩個項目資金較上年有所增加。共包含3個項目，其中山洪災害監測預警系統運行維護經費項目預算35.60萬元，水資源業務經費（水務局）項目預算14萬元,水土流失預防治理經費（水務局）項目預算60萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費1.4萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年持平。

4.培訓費9.58萬元，比2023年預算增加3.79萬元，增長65.46%，增長的主要原因是山洪災害監測預警系統運行維護經費項目安排培訓一期，經費5.64萬元。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級機關運行經費財政撥款預算65.78萬元，比2023年預算增加8.29萬元，增長14.42%，增長的主要原因是水資源業務經費（水務局）項目安排差費12.2萬元。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額7.16萬元，其中：政府采購貨物預算2.78萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.38萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為529.63萬元。其中：辦公用房3778.05平方米，價值213.05萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款109.60萬元，其中：一般公共預算撥款109.60萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市水務局

2024年1月12日