天水市河湖事務服務中心2024年單位預算公開情況說明

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

主要職能為：負責全市河湖管理保護的技術服務與支撐工作；指導編制河湖岸線保護與利用規劃；指導全市河湖管理范圍劃定工作；負責全市河湖長制管理信息系統平臺的運行與維護工作；指導全市河湖長制公示牌的建立與更新維護工作；負責市級河長巡河的計劃制定、現場巡河、發現問題的交辦及督促落實工作；承擔全市河湖長制考核評估的相關技術服務工作；指導宣傳和貫徹全市河湖保護的法規規章；負責全市河湖管理業務培訓工作。

二、機構設置

天水市河湖事務服務中心是隸屬于天水市水務局的正科級二級單位，屬財政全額撥款事業單位。2024年編制數為20人，2023年年末在職人數為20人，2023年年末退休4人。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算337.18萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算減少18.13萬元，下降5.10%。其中：一般公共預算財政撥款收入337.18萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算337.18萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加19.59萬元，增長6.17%。其中：基本支出337.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出36.25萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出17.19萬元；

3.農林水支出258.70萬元；

4.住房保障支出25.04萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出337.18萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加19.59萬元，增長6.17%，增長的主要原因是人員經費增加（增加了基礎考核獎、職務晉升）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出337.18萬元，其中：

人員經費314.27萬元。主要包括:基本工資101.07萬元、津貼補貼20.79萬元、獎金67.04萬元、績效工資47.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費31.43萬元、職工基本醫療保險繳費12.77萬元、公務員醫療補助繳費3.93萬元、其他社會保障繳費2.16萬元、住房公積金25.04萬元、退休費2.05萬元、獎勵金0.02萬元、醫療費補助0.49萬元。

日常公用經費22.91萬元。主要包括:辦公費5.95萬元、水費0.10萬元、電費0.7萬元、郵電費0.45萬元、差旅費6.00萬元、培訓費1.57萬元、工會經費1.79萬元、福利費4.35萬元、公務用車運行維護費2.00萬元。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，與2023年預算相比無變化。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

4.培訓費1.57萬元，比2023年預算減少0.64萬元,下降28.96%，下降的主要原因是2024年市級部門預算支出編制標準壓縮。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算19.55萬元，比2023年預算減少3.79萬元，下降16.24%，下降的主要原因是機關運行經費減少了物業管理費、培訓費和工會經費。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額4.48萬元，其中：政府采購貨物預算1.95萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2.53萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為84.06萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車2輛，價值38.76萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市河湖事務服務中心

2024年1月10日