天水市水土保持總站2024年部門預算公開情況說明

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

（1）負責全市梯田建設規劃、設計及檢查驗收工作；

（2）負責全市水土保持生態環境建設項目的論證、申報、立項、規劃、設計和組織實施及檢查工作；

（3）負責宣傳、貫徹、執行水土保持法律法規及有關方針政策；

（4）負責全市水土保持生態環境建設工程的監理工作；負責全市水土保持預防監督執法工作；

（5）負責全市水土保持防治經費的計劃安排及使用管理工作。

二、機構設置

2005年10月天水市機構編制委員會以天市編辦[2005]77號文將天水市水利局水保總站更名為天水市水土保持局，并升格為副縣級全額撥款事業單位，2009年2月，根據甘公辦發〔2007〕29號和甘人發〔2008〕69號文件精神，我單位又被批準為參照公務員法管理事業單位，2020年我局又更名為天水市水土保持總站。天水市水土保持總站隸屬于天水市水務局，是副縣級全額撥款的參照公務員法管理的事業單位，財務實行獨立核算。

我站現內設辦公室、計劃財務科、綜合治理科、工程管理科、預防監督科、監測科6個職能科室。

根據部門預算管理有關規定，納入天水市水土保持總站2023年部門預算編報范圍的單位共1個。截止2023年12月31日，天水市水土保持總站共有在職職工23人，退休人員11人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算482.23萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算532.65萬元減少50.42萬元，下降9.47%。其中：一般公共預算財政撥款收入482.23萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算482.23萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算532.65萬元減少50.42萬元，下降9.47%。其中：基本支出422.23萬元，占87.56%；項目支出60.0萬元，占12.44%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2. 社會保障和就業支出45.82萬元；

3.衛生健康支出21.12萬元；

4.農林水支出385.66萬元；

5.住房保障支出29.63萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出482.23萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算532.65萬元減少50.42萬元，下降9.47%，下降的主要原因是項目支出減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出422.23元，其中：

人員經費375.53萬元。主要包括:基本工資123.91萬元、津貼補貼78.81萬元、獎金77.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費37.36萬元、職工基本醫療保險繳費15.18萬元、公務員醫療補助繳費4.67萬元、其他社會保障繳費0.47萬元、住房公積金29.63萬元、醫療補助1.27萬元、退休費5.31萬元、生活補助1.1萬元萬元。

日常公用經費46.7萬元。主要包括:辦公費4.3萬元、印刷費1.56萬元、水費0.1萬元、電費0.8萬元、郵電費0.6萬元、差旅費6.9萬元、培訓費1.88萬元、勞務費1.0萬元、工會經費2.14萬元、福利費6.06萬元、其他交通費用21.36萬元。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出60.0萬元，比2023年預算133.0萬元減少73.0萬元，下降54.89%，下降的主要原因是項目預算支出減少。共包含2個項目，其中水土流失預防治理經費項目預算56萬元，水土保持業務經費項目預算4.0萬元（涉密項目不公開）。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年預算一致。無增減變化，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與2023年預算一致。無增減變化，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2023年預算一致。無增減變化，與上年持平。

4.培訓費7.08萬元，比2023年預算5.44萬元增加1.64萬元，增長30.18%，增長的主要原因是增加了培訓班次。

5.會議費0萬元，比2023年預算0萬元一致。無增減變化，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算42.12萬元，比2023年預算46.82萬元減少4.7萬元，下降10.04%，下降的主要原因是2024年機關運行經費中不包括其他交通費用。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額8.42萬元，其中：政府采購貨物預算1.48萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算6.94萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為43.56萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約5.38萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收159.0萬元，其中水土保持補償費154.0萬元（103044609），事業單位國有資產出租出借收入5.0萬元（103060704）。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款60.0萬元，其中：一般公共預算撥款60.0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市水土保持總站

2024年1月10日