天水市水政監察支隊2024年部門預算公開情況說明

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、宣傳貫徹《中華人民共和國水法》等法律法規；

2、依法保護水資源、水域、水利工程和其它有關設施，維護正常的水事秩序；

3、依法對水事活動進行監督檢查，對公民、法人或其他組織違反水法律法規的實行政處罰或者采取其他行政措施；

4、對縣區水政監察工作指導；

5、認真貫徹執行國家關于河道管理的各項方針、政策和法令，加強河道管理，執行供水計劃和防洪調度命令，維護水工程和人民生命財產安全；

6、建立健全河道管理組織和各項規章制度，完善河道管理經營承包責任制，加強河道管理經濟指標考核．提高科學管理水平；

7、制定河道治理規劃，加強河道及堤防的檢查和維護，積枳開展河道的綜合治理工作，充分發揮河道及水工程的經濟效益；

8、根據管理權限，負責河道有關整治和建設項目的審查和批準，以及河道采砂管理費等的管理。

二、機構設置

天水市水政監察支隊是2008年7月經天水市機構編制委員會批準成立的正科級參照公務員管理的事業單位，隸屬于市水利局二級獨立預算單位。該單位批復編制6名，于2010年6月財務實行獨立核算。機構編制部門核定編制數為6人，截止2022年12月底實有人數6人，其中參照公務員法管理的人員6人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2024年本單位收入預算101.86萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算增加6.19萬元，增長6.47%。其中：一般公共預算財政撥款收入101.86萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算101.86萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加6.19萬元，增長6.47%。其中：基本支出101.86萬元，占100%；項目支出0萬元。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2、社會保障和就業支出9.30萬元；

3、醫療衛生與計劃生育支出4.88萬元；

4、農林水支出80.34萬元；

5、住房保障支出7.34萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出101.86萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加6.19萬元，增長6.47%，增長的主要原因是職務晉升及工資標準調整，人員工資有所增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出101.86萬元，其中：

人員經費90.75萬元。主要包括:基本工資29.40萬元，獎金19.72萬元，津貼補貼20.11萬元，機關事業單位基本養老保險繳費9.19萬元、其他社會保障繳費0.11、職工基本醫療保險繳費3.73萬元，公務員醫療補助1.15萬元，住房公積金7.34。

日常公用經費11.12萬元。主要包括:辦公費1.76萬元、水費0.01萬元、電費0.1萬元、郵電費0.03萬元、差旅費1.5萬元、培訓費0.46萬元、工會經費0.52萬元、福利費1.09萬元、其他交通費用5.64萬元。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，與上年預算一致，無增減變化。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年預算一致，無增減變化。

2.公務接待費0萬元，與上年預算一致，無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算一致，無增減變化。

4.培訓費0.46萬元，比2023年預算減少0.18萬元，下降28.13%，下降的主要原因是財政預算配比調整。

5.會議費0萬元，與上年預算一致，無增減變化。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年本單位機關運行經費財政撥款預算4.49萬元，比2023年預算減少6.65萬元，下降59.16%，下降的主要原因是工作業務需要，調整了業務分類。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額1.46萬元，其中：政府采購貨物預算1.26萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0.20萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為17.34萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0.54萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年本單位納入市級財政預算支出項目績效系統無項目支出，涉及資金0萬元。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市水政監察支隊

2024年1月12日