2023年度天水市水政監察支隊部門決算公開情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（1）本單位主要職能為宣傳貫徹《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水法規。

（2）依法保護水資源、水域、水工程、水土保持生態環境、防汛抗旱和水文監測等有關設施.

（3）依法對水事活動進行監督檢查，維護正常的水事秩序。

（4）對公民、法人或其他組織違反水法規的行為實施行政處罰或者采取其他行政措施。

（5）受水行政執法機關委托，辦理行政許可和征收行政事業性規費等有關事宜。

（6）對縣區水政監察工作進行指導。

二、機構設置

天水市水政監察大隊是2008年7月經天水市機構編制委員會批準成立的正科級參照公務員管理的事業單位，隸屬于市水利局二級獨立預算單位。于2010年6月財務實行獨立核算。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表，詳情見附件)

二、收入決算表(公開02表，詳情見附件)

三、支出決算表(公開03表，詳情見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表，詳情見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表，詳情見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(公開06表，詳情見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表，詳情見附件)本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開08表，詳情見附件)本單位2023年度無國有資本經營收入、支出，故表八無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表，詳情見附件)本單位2023年度無“三公”經費的支出，故本表無數據。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為96.20萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5.68萬元,下降5.58%,主要原因是本單位2023年無項目。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計96.20萬元,其中：財政撥款收入96.20萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計96.20萬元,其中：基本支出96.20萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為96.20萬元。與上年相比,各減少5.68萬元,下降5.58%。主要原因是本單位2023年無項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出96.20萬元,較上年決算數減少5.68萬元,下降5.58%。主要原因是本單位2023年無項目。

（二） 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出96.20萬元，主要用于以下方面社會保障和就業支出7.22萬元,占7.51%；衛生健康支出3.79萬元,占3.94%；農林水支出79.01萬元,占82.12%；住房保障支出6.19萬元,占6.43%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為95.67萬元,支出決算為96.20萬元,完成年初預算的100.56%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為7.22萬元,支出決算為7.22萬元,完成年初預算的100.0%。

2．衛生健康支出年初預算數為3.79萬元,支出決算為3.79萬元,完成年初預算的100.0%。

3．農林水支出年初預算數為79.58萬元,支出決算為79.01萬元,完成年初預算的99.28%,決算數小于預算數的主要原因是2023年本單位沒有培訓支出。

4．住房保障支出年初預算數為5.09萬元,支出決算為6.19萬元,完成年初預算的121.69%,決算數大于預算數的主要原因是由于職務晉升等原因，公積金基數有所調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出96.20萬元。其中：

人員經費85.57萬元,較上年決算數減少3.32萬元,下降3.73%。主要原因是人員工資結構調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費10.63萬元,較上年決算數增加0.64萬元,增長6.39%。主要原因是上年度沒有培訓費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵遞費、差旅費、勞務費、培訓費、工會經費、職工福利費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度我單位“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平，無增減變化。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年相比無變化。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年相比無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年相比無變化。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年相比無變化。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年相比無變化。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年相比無變化。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出10.63萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、勞務費、福利費、工會經費、交通補貼等。機關運行經費較上年決算數增加0.64萬元,增長6.41%,主要原因是上年度沒有培訓費支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年相比無變化。本年度培訓費支出0.64萬元,較上年決算數增加0.64萬元,增長%,主要原因是上年度沒有培訓費支出。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

本單位2023年度無項目，故未開展預算績效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。