天水市水資源利用中心2025年單位預(yù)算公開情況說明

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

(1)為全市灌區(qū)管理提供服務(wù)保障，為全市灌區(qū)規(guī)劃編制提供技術(shù)支撐。

(2)配合實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作，為全市編制水資源保護(hù)規(guī)劃、實(shí)施水資源取水許可、水資源論證等制度提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。

(3)開展水資源有償使用和河湖生態(tài)流量水量管理研究，為編制水資源保護(hù)規(guī)劃提供技術(shù)支撐。

(4)為組織水法律法規(guī)的宣傳、制訂水利普法規(guī)劃和年度計(jì)劃提供服務(wù)保障。

（5)配合實(shí)施水利工程質(zhì)量和監(jiān)督檢查工作。為全市小水電建設(shè)和管理提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。

(6)承擔(dān)全市灌區(qū)水利、水資源管理、水利工程質(zhì)量監(jiān)督等業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

本單位是非參照公務(wù)員法管理單位。

（三）所屬事業(yè)單位

本單位由機(jī)構(gòu)編制管理部門核定的編制人數(shù)21人，其中：事業(yè)編制人數(shù)19人。截止2024年12月31日止實(shí)有職工人數(shù)23人，其中屬于事業(yè)編制人員23人。離休人員0人，退休人員8人。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算434.58萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加51.29萬元，增長13.38%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入434.58萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算434.58萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加51.29萬元，增長13.38%。其中：基本支出429.58萬元，占98.8%；項(xiàng)目支出5萬元，占1.20%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.62萬元。

2、衛(wèi)生健康支出22.05元。

3、農(nóng)林水支出333.80萬元。

4、住房保障支出31.10萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出434.58萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出429.58萬元，比2024年預(yù)算增加57.29萬元，增長15.39%，增長的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新增人員2人，相應(yīng)支出增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)429.58萬元。主要包括:基本工資132.83萬元、津貼補(bǔ)貼25.89萬元、績效工資56.91萬元、獎(jiǎng)金79.47萬元、退休費(fèi)4.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.43萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.22萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.93萬元、事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.10萬元、住房公積金31.10萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.03萬元。

公用經(jīng)費(fèi)28.16萬元。主要包括:辦公費(fèi)3.90萬元、印刷費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.60萬元、郵電費(fèi)0.21萬元、差旅費(fèi)6.90元、培訓(xùn)費(fèi)1.99萬元、勞務(wù)費(fèi)3.24萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.28萬元、福利費(fèi)6.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5萬元，比2024年預(yù)算減少6萬元，下降54.55%，下降的主要原因是2025年水資源費(fèi)實(shí)行費(fèi)改稅，本單位無非稅收入，無非稅返還資金。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，主要是水資源業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；無特定目標(biāo)類項(xiàng)目。

（三）支出功能分類說明

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為5.97萬元，比2024年預(yù)算增加0.14萬元，增長2.40%，增長的主要原因是工資調(diào)標(biāo)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為34.67萬元，比2024年預(yù)算增加4.76萬元，增長13.70%，增長的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新增人員2人。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.22萬元，比2024年預(yù)算減少0.16萬元，減少6.72%，減少的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)下降。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為16.02萬元，比2024年預(yù)算增加1.93萬元，增長13.70%，增長的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新增人員2人，繳費(fèi)基數(shù)增高。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為4.93萬元，比2024年預(yù)算增加0.6萬元，增長13.86%，增長的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新增人員2人，繳費(fèi)基數(shù)增高。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為1.10萬元，比2024年預(yù)算增加0.02萬元，增長1.85%，增長的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新增人員2人，繳費(fèi)基數(shù)增高。

7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為328.80萬元，比2024年預(yù)算增加46.35萬元，增長16.41%，增長的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新增人員2人，相應(yīng)支出增加。

8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2024年預(yù)算減少6萬元，減少54.55%，減少的主要原因是2025年水資源費(fèi)實(shí)行費(fèi)改稅，本單位無非稅收入，無非稅返還資金。

9、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為31.10萬元，比2024年預(yù)算增加3.63萬元，增長13.21%，增長的主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新增人員2人，繳費(fèi)基數(shù)增高。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元（詳見部門預(yù)算公開表8），與2024年預(yù)算持平。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元與2024年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），與2024年預(yù)算持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.99萬元，比2024年預(yù)算減少1.75萬元，下降46.8%，下降的主要原因是精簡支出，合并培訓(xùn)項(xiàng)目。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算，相關(guān)表格為空表。

（詳見部門預(yù)算公開表9）。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預(yù)算總額0.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為46.88萬元。其中：辦公用房366.59平方米，使用天水市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一辦公用房。共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值11.23萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出，相關(guān)表格為空表。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，相關(guān)表格為空表。

（三）非稅收入情況

2025年水資源費(fèi)實(shí)行費(fèi)改稅，本單位無非稅收入，2025年本單位無非稅收入征收計(jì)劃，相關(guān)表格為空表。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)30個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)14個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市水資源利用中心

2025年1月14日