天水市水土保持總站2025年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全市梯田建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計(jì)及檢查驗(yàn)收工作；

（2）負(fù)責(zé)全市水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目的論證、申報(bào)、立項(xiàng)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和組織實(shí)施及檢查工作；

（3）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行水土保持法律法規(guī)及有關(guān)方針政策；

（4）負(fù)責(zé)全市水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程的監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)全市水土保持預(yù)防監(jiān)督執(zhí)法工作；

（5）負(fù)責(zé)全市水土保持防治經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃安排及使用管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2005年10月天水市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以天市編辦[2005]77號(hào)文將天水市水利局水保總站更名為天水市水土保持局，并升格為副縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位，2009年2月，根據(jù)甘公辦發(fā)〔2007〕29號(hào)和甘人發(fā)〔2008〕69號(hào)文件精神，我單位又被批準(zhǔn)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，2020年我局又更名為天水市水土保持總站。天水市水土保持總站隸屬于天水市水務(wù)局，是副縣級(jí)全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

我站現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、綜合治理科、工程管理科、預(yù)防監(jiān)督科、監(jiān)測(cè)科6個(gè)職能科室。

根據(jù)部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入天水市水土保持總站2024年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。截止2024年12月31日，天水市水土保持總站共有在職職工23人，退休人員11人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算451.98萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算482.23萬(wàn)元減少30.25萬(wàn)元，下降6.27%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入451.98萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算451.98萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算482.23萬(wàn)元減少30.25萬(wàn)元，下降6.27%。其中：基本支出431.98萬(wàn)元，占95.58%；項(xiàng)目支出20.0萬(wàn)元，占4.42%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出45.78萬(wàn)元；

3.衛(wèi)生健康支出21.56萬(wàn)元；

4.農(nóng)林水支出354.09萬(wàn)元；

5.住房保障支出30.08萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出451.98萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2024年預(yù)算482.23萬(wàn)元減少30.25萬(wàn)元，下降6.27%，下降的主要原因是項(xiàng)目支出減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出431.98元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)384.03萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)47.95萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出20.0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算60.0萬(wàn)元減少40.0萬(wàn)元，下降54.89%，下降的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出減少。共包含1個(gè)項(xiàng)目，水土保持業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算20.0萬(wàn)元（涉密項(xiàng)目不公開）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與2024年預(yù)算一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)7.12萬(wàn)元，比2024年預(yù)算7.08萬(wàn)元增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.56%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了培訓(xùn)人次。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算0萬(wàn)元一致。無(wú)增減變化，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年部門本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.27萬(wàn)元，比2024年預(yù)算42.12萬(wàn)元減9.85萬(wàn)元，下降23.39%，下降的主要原因是2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中項(xiàng)目支出減少。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為120.76萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收202.7萬(wàn)元，其中水土保持補(bǔ)償費(fèi)202.7萬(wàn)元（103044609）。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款20.0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款20.0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過(guò)程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市水土保持總站

2025年1月14日