天水市農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開情況說明

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

編制和實(shí)施全市農(nóng)村飲水安全工程年度計劃；指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村供水、飲水和節(jié)約用水工作；組織實(shí)施飲水工程建設(shè)，監(jiān)督管理工程運(yùn)行工作；監(jiān)督實(shí)施水源地及供水水質(zhì)監(jiān)測工作，保障水質(zhì)安全

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（二）參照公務(wù)員法管理單位

我單位非參照公務(wù)員管理單位

（三）所屬事業(yè)單位

天水市農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心是2019年5月經(jīng)天水市機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準(zhǔn)由天水市農(nóng)村飲水安全管理總站和天水市抗旱服務(wù)隊(duì)劃轉(zhuǎn)人員重新合并成立的正科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市水務(wù)局二級獨(dú)立預(yù)算單位。該單位批復(fù)編制18名，實(shí)有職工19名，于2011年1月財務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。于2021年1月劃轉(zhuǎn)出去11人成立天水市水旱災(zāi)害預(yù)警中心，至此飲水安全服務(wù)中心編制變?yōu)?名，實(shí)有人員8名。截止2024年末編制7名，實(shí)有人員7名。其中屬于事業(yè)編制人員7人，退休人員2人。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算129.55萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加9.15萬元，增加7.06%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入129.55萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算129.55萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加9.15萬元，增加7.06%。其中：基本支出124.55萬元，占96.14%；項(xiàng)目支出5萬元，占3.86%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出0萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出13.82萬元。

3、衛(wèi)生健康支出6.75萬元。

4、農(nóng)林水支出99.77萬元。

5、住房保障支出9.21萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出129.55萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2024年預(yù)算增加9.15萬元，增加7.06%，增加的主要原因是增加項(xiàng)目資金5萬元，人員工資有所增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出129.55萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)116.73萬元。主要包括:基本工資38.87萬元、津貼補(bǔ)貼7.64萬元、獎金23.78萬元、績效工資17.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.64萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.65萬元、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.45萬元、住房公積金9.21萬元、退休費(fèi)1.17萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.56萬元、獎勵金0.01萬元。

日常公用經(jīng)費(fèi)7.82萬元。主要包括:辦公費(fèi)1.82萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、電費(fèi)0.20萬元、郵電費(fèi)0.20萬元、差旅費(fèi)2.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.59萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.67萬元、福利費(fèi)1.75萬元。

（二）項(xiàng)目支出

2025年本單位一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出5萬元。比2024年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長主要原因是增加行政事業(yè)性收費(fèi)收入水資源費(fèi)。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個，主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入；

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)0.59萬元，比2024年預(yù)算增加0.03萬元，增加0.05%，增加的主要原因是2025年市級部門預(yù)算支出稍有提升。

5.會議費(fèi)0萬元，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

2025年單位本級及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算7.82萬元，比2024年預(yù)算增加1.5萬元增加19%，增加的主要原因是工資基數(shù)增加。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預(yù)算總額0.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為20.86萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年對單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款129.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款129.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心

 2025年1月14日