天水市水政服務中心2025年部門預算公開情況說明

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預算公開如下：

一、部門職責

本單位主要負責法規(guī)宣傳教育、涉水法律咨詢服務、糾紛調解等工作。

二、機構設置

天水市水政服務中心為正科級參照公務員管理的事業(yè)單位，隸屬于市水利局二級獨立預算單位。2024年4月由中共天水市委機構編制委員會印發(fā)《中共天水市委機構編制委員會關于調整天水市勞動保障監(jiān)察支隊等單位機構編制事項的通知》明確，將市水政監(jiān)察支隊更名為市水政服務中心，機構規(guī)格、人員編制、隸屬關系保持不變。單位于2010年6月財務實行獨立核算。機構編制單位核定編制數(shù)為6人，截止2024年12月底實有人數(shù)6人，其中參照公務員法管理的人員6人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算103.32萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加1.46萬元，增長1.4%。其中：一般公共預算財政撥款收入103.32萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算103.32萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加1.46萬元，增長1.4%。其中：基本支出103.32萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出9.41萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.94萬元；

4、農林水支出81.56萬元；

5、住房保障支出7.41萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出103.32萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出103.32萬元，比2024年預算增加1.46萬元，增長1.4%，增長/下降的主要原因是主要原因是正常晉升，人員工資有所增加。具體安排情況如下：

其中：人員經費支出91.80萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費支出11.53萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，與上年預算一致，無增減變化。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.47萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算增加0.01萬元。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3. 公務用車購置及運行維護費0萬元與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.47萬元，比2024年預算增加0.01萬元。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算4.51萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算增加0.02萬元。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為17.88萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無項目。

十、預算績效情況說明

2025年本單位無項目納入市級財政預算支出項目績效系統(tǒng)支出，涉及資金0萬元。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市水政服務中心

2025年1月15日