天水市河湖事務服務中心2023年度部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

主要職能為：負責全市河湖管理保護的技術服務與支撐工作；指導編制河湖岸線保護與利用規劃；指導全市河湖管理范圍劃定工作；負責全市河湖長制管理信息系統平臺的運行與維護工作；指導全市河湖長制公示牌的建立與更新維護工作；負責市級河長巡河的計劃制定、現場巡河、發現問題的交辦及督促落實工作；承擔全市河湖長制考核評估的相關技術服務工作；指導宣傳和貫徹全市河湖保護的法規規章；負責全市河湖管理業務培訓工作。

二、機構設置

天水市河湖事務服務中心是隸屬于天水市水務局的正科級二級單位，屬財政全額撥款事業單位。2023年編制數為20人，2022年年末在職人數為20人，2022年年末退休3人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算317.59萬元，比2022年215.1萬元增加102.49萬元，增加47.65%。其中：一般公共預算撥款215.1萬元，比2022年215.10萬元增加102.49萬元，增加47.65%。主要原因是人員經費增加（職務晉升6人，人員工資有所增加）。結轉結余資金0萬元，與上年相比無變化。

（二）全年支出

2023年支出預算317.59萬元，比2022年預算資金增加102.49萬元，增加47.65%。

1、基本支出

2023年基本支出317.59萬元，其中人員經費294.25萬元，公用經費23.34萬元。比2022年預算增加102.49萬元，增加47.65%，增加的主要原因是因為由于6人職務晉升，人員工資有所增加。

2、項目支出

2023年項目支出預算由上級主管部門水務局機關預算安排。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出0萬元。

2、社會保障和就業支出28.6萬元。

3、衛生健康支出13.56萬元。

4、農林水支出257.77萬元。

5、住房保障支出17.66萬元。

（四）非稅收入

2023年天水市河湖事務中心無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2023年天水市河湖事務服務中心無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算4.21萬元，其中公務用車運行費2萬元，與2022年持平；培訓費2.21萬元，比2022年增加0.95萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算增減0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

2.公務接待費0萬元，比2021年預算增減0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

3.公務用車購置及運行維護費2.00萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.00萬元），與2022年持平。

（二）培訓費

培訓費2.21萬元，比2022年預算增加0.95萬元，增加的主要原因是人員工資增加調整了培訓費開支。

（三）會議費

會議費0萬元，與2022年預算1萬元相比，減少了會議支出1萬元預算。

（四）機關運行費

機關運行費23.34萬元，比2022年預算21.39萬元，增加了9.12%，的主要原因是因工作業務需要，調整了業務分類。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年天水市河湖事務服務中心政府采購預算總額4.5萬元，其中：政府采購固定資產辦公桌、書柜、1.5萬元；辦公設備、辦公耗材等3萬元。

（二）國有資產占用情況  

截止2022年12月31 日固定資產原值82.50萬元，累計折舊48.55萬元，凈值為33.91萬元。無形資產原值10.5萬元，累計攤銷1.22萬元，凈值9.28萬元。

2023年擬采購固定資產約4.5萬元，主要包括：辦公桌4張及書柜機。

（三）預算績效管理情況

納入市級2023年財政預算支出項目績效系統無項目支出，涉及資金0萬元。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

9.農林水支出：反映政府在農林水事務支出。主要包括水利方面的支出。

附件：河湖中心部門預算公開表.xlsx