天水市農村飲水安全服務中心2023年度部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

單位職能：編制和實施全市農村飲水安全工程年度計劃；指導全市鄉村供水、飲水和節約用水工作；組織實施飲水工程建設，監督管理工程運行工作；監督實施水源地及供水水質監測工作，保障水質安全。

二、機構設置

天水市農村飲水安全服務中心是2019年5月經天水市機構改革領導小組辦公室批準由天水市農村飲水安全管理總站和天水市抗旱服務隊劃轉人員重新合并成立的正科級全額撥款事業單位，隸屬于市水務局二級獨立預算單位。該單位批復編制18名，實有職工19名，于2011年1月財務實行獨立核算。于2021年1月劃轉出去11人成立天水市水旱災害預警中心，至此飲水安全服務中心編制變為7名，周轉編制1名。實有人員8名。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算136.9萬元，比2021年92.3萬元增加44.6萬元，增長32.5%。其中：一般公共預算撥款136.9萬元，比2021年92.3萬元增加44.6萬元，增長32.5%。主要原因是增加過渡期獎勵性補貼。結轉結余資金0萬元，與上年相比無變化。2023年度人員經費和公用費預算收入較2021年度增加44.6萬元，主要的原因是人員減少，項目資金未列入預算。

（二）全年支出

2023年支出預算136.9萬元，比2022年預算資金增加44.6萬元，增長32.5%。

1、基本支出

2023年基本支出136.9萬元，其中人員經費128.1萬元，公用經費8.8萬元。比2022年預算增加44.6萬元，增長32.5%，增加的主要原因是增加過渡期獎勵性補貼。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出0萬元，比2021年預算減少0萬元，主要原因是項目資金未列入預算。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出0萬元。

2、社會保障和就業支出12.47萬元。

3、衛生健康支出6萬元。

4、農林水支出110.59萬元。

5、住房保障支出7.85萬元。

（四）非稅收入

2023年無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2023年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費無預算

（二）培訓費

培訓費0.98萬元，比2022年增加0.41萬元。

（三）會議費

會議費0萬元，比2022年預算減少0萬元。

（四）事業運行費

事業運行費8.8萬元，比2021年預算增加1.6萬元，增加的主要原因是因工作業務需要，調整了業務分類。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年政府采購預算總額4.79萬元，其中：政府采購貨物預算0.79萬元，主要是辦公設備、辦公耗材等；政府采購社會購買服務4萬元。

（二）國有資產占用情況  

截止2021年12月31 日固定資產原值20.48萬元，累計折舊11.8萬元，凈值為8.68萬元。

（三）預算績效管理情況

納入市級2023年財政預算支出項目績效系統的項目共0個，涉及資金0萬元，占項目支出預算100%。2022年部門整體績效目標和各項目績效目標詳見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

9.農林水支出：反映政府在農林水事務支出。主要包括水利方面的支出。

附件：天水農村飲水安全服務中心2023年預算公開表.xlsx