天水市水利服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開說明

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、甘肅省財(cái)政廳《關(guān)于切實(shí)做好地方預(yù)決算公開情況統(tǒng)計(jì)有關(guān)工作的通知》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、單位主要職能

(1)為全市灌區(qū)管理提供服務(wù)保障，為全市灌區(qū)規(guī)劃編制提供技術(shù)支撐。

(2)配合實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作，為全市編制水資源保護(hù)規(guī)劃、實(shí)施水資源取水許可、水資源論證等制度提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。

(3)開展水資源有償使用和河湖生態(tài)流量水量管理研究，為編制水資源保護(hù)規(guī)劃提供技術(shù)支撐。

(4)配合編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，為指導(dǎo)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，實(shí)施用水總量控制、用水效率控制、計(jì)劃用水和定額管理制度及節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。

(5)為組織水法律法規(guī)的宣傳、制訂水利普法規(guī)劃和年度計(jì)劃提供服務(wù)保障。

(6)配合實(shí)施水利工程質(zhì)量和監(jiān)督檢查工作。為全市小水電建設(shè)和管理提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。

(7)承擔(dān)全市灌區(qū)水利、水資源管理、節(jié)約用水、水利工程質(zhì)量監(jiān)督等業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)19人，其中：事業(yè)編制人數(shù)19人。截止2022年12月31日止實(shí)有職工人數(shù)19人，其中屬于事業(yè)編制人員19人。離休人員0人，退休人員8人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預(yù)算378.55萬元，比2022年250.10萬元 增加128.45萬元，增加51%。其中：378.55萬元，比2022年250.10萬元 增加128.45萬元，增加51%。主要原因是2023年新增市級水資源經(jīng)費(fèi)，水資源保護(hù)利用和水污染防治業(yè)務(wù)費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，與上年相比無變化。2023年度人員經(jīng)費(fèi)和公用費(fèi)預(yù)算收入較2022年度增加108.45萬元，主要的原因是工作業(yè)務(wù)需要，調(diào)整了業(yè)務(wù)分工。

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算378.55萬元，比2022年250.10萬元增加128.45萬元，增加51%。主要原因是2023年新增市級水資源經(jīng)費(fèi)，水資源保護(hù)利用和水污染防治業(yè)務(wù)費(fèi)。

1、基本支出

2023年基本支出338.55萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)313.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)24.69萬元。比2022年預(yù)算230.10萬元，增加108.45萬元，增加47.13%，增長的主要的原因是工作業(yè)務(wù)需要，調(diào)整了業(yè)務(wù)分工。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年項(xiàng)目支出40萬元，比2022年預(yù)算項(xiàng)目支出20萬元，增加20萬元，增長100%，主要原因是2023年新增市級水資源經(jīng)費(fèi)，水資源保護(hù)利用和水污染防治業(yè)務(wù)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目分類分級情況

2023年項(xiàng)目支出40萬元，水資源保護(hù)利用和水污染防治業(yè)務(wù)費(fèi)40萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共服務(wù)支出0萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.98萬元。

3、衛(wèi)生健康支出15.13萬元。

4、農(nóng)林水支出310.55萬元。

5、住房保障支出18.89萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位非稅收入1項(xiàng)，收費(fèi)項(xiàng)目是市級水資源費(fèi)收入，收入預(yù)算342萬元。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，與上年預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元，與上年預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，與上年預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)7.66萬元，比2022年預(yù)算1.35萬元，增加6.31萬元，增長率467%，增長的主要原因是調(diào)整了職工工資標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)提培訓(xùn)費(fèi)的基數(shù)增長。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)64.69萬元，比2022年預(yù)算增加45.86萬元，增長率為243%，增長的主要原因是工作業(yè)務(wù)需要，調(diào)整了業(yè)務(wù)分工。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況  

截止2022年12月31 日，固定資產(chǎn)原值46.88萬元，累計(jì)折舊25.22萬元，凈值為21.66萬元。

（三）預(yù)算績效管理情況

納入市級2023年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績效系統(tǒng)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金40萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。2023年部門整體績效目標(biāo)和各項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見附表。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

9.農(nóng)林水支出：反映政府在農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括水利方面的。

附件1：2023年部門預(yù)算公開表.xlsx

附件2：2023年項(xiàng)目預(yù)算績效表----水資源保護(hù)利用和水污染防治業(yè)務(wù)費(fèi).doc