天水市水土保持總站2023年度部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

（1）負責全市梯田建設規劃、設計及檢查驗收工作；

（2）負責全市水土保持生態環境建設項目的論證、申報、立項、規劃、設計和組織實施及檢查工作；

（3）負責宣傳、貫徹、執行水土保持法律法規及有關方針政策；

（4）負責全市水土保持生態環境建設工程的監理工作；負責全市水土保持預防監督執法工作；

（5）負責全市水土保持防治經費的計劃安排及使用管理工作。

二、機構設置

2005年10月天水市機構編制委員會以天市編辦2005]77號文將天水市水利局水?？傉靖麨樘焖兴帘３志?，并升格為副縣級全額撥款事業單位，2009年2月，根據甘公辦發〔2007〕29號和感人發〔2008〕69號文件精神，我單位又被批準為參照公務員法管理事業單位，2020年我局又更名為天水市水土保持總站。天水市水土保持總站隸屬于天水市水務局，是副縣級全額撥款的參照公務員法管理的事業單位，財務實行獨立核算。

我站現內設辦公室、計劃財務科、綜合治理科、工程管理科、預防監督科、監測科6個職能科室。

根據部門預算管理有關規定，納入天水市水土保持總站2023年部門預算編報范圍的單位共1個。截止2022年12月31日，天水市水土保持總站共有在職職工23人，退休人員12人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算532.65萬元，比2022年430.0萬元增加102.65萬元，增加23.87%。主要原因是人員經費增加（工資調標、正常晉升工資等）。結轉結余資金0萬元，與上年相比無變化。2023年度人員經費和公用費預算收入較2022年度增加103.35萬元，主要的原因是人員經費增加。

（二）全年支出

2023年支出預算532.65萬元，比2022年預算430.0資金增加102.65萬元，增加23.87%。主要的原因是人員經費增加。

1、基本支出

2023年基本支出399.65萬元，其中人員經費352.83萬元，公用經費46.82    萬元。比2022年預算296.3增加103.35萬元，增加34.88%，增加的主要原因是人員經費增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出133.0萬元，比2022年預算133.7萬元減少0.7萬元，減少0.52%，主要原因是國有資產有償使用安排的水土保持業務活動經費項目資金減少。

（2）項目分類分級情況

2023年項目支出133.0萬元，市級水土保持補償費項目水土流失預防和治理工作經費130萬元，國有資產有償使用安排的水土保持業務活動經費3.0萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出0萬元。

2、社會保障和就業支出38.02萬元。

3、衛生健康支出17.03萬元。

4、農林水支出323.49萬元。

5、住房保障支出21.11萬元。

（四）非稅收入

2023年非稅收入支出預算133.0萬元。

（五）政府性基金預算支出

2023年天水市水土保持總站無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算0萬元，與2022年預算一致，無增減變化。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

2.公務接待費0萬元，比2022年預算增減0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比2022年預算增減0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

（二）培訓費

培訓費5.44萬元，比2022年預算1.64萬元增加3.8萬元，增加的主要原因是項目經費中列支了部分培訓費。

（三）會議費

會議費0萬元比2022年預算增減0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

（四）機關運行費

機關運行費46.82萬元，比2022年預算22.88萬元增加23.94萬元，增加的主要原因是機關運行費中包含中其他交通費用。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年天水市水務局政府采購預算總額9.65萬元，主要是辦公設備、辦公耗材等。

（二）國有資產占用情況  

截止2022年12月31 日固定資產原值67.32萬元，累計折舊41.68萬元，凈值為35.64萬元。無形資產原值13.89萬元，累計攤銷0萬元，凈值13.89萬元。

2023年擬采購固定資產約9.65萬元，主要包括：電腦、打印機、激光多功能一體機等。

（三）預算績效管理情況

納入市級2023年財政預算支出項目績效系統的項目共2個，涉及資金133.0萬元，占項目支出預算100%。2023年部門整體績效目標和各項目績效目標詳見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

9.農林水支出：反映政府在農林水事務支出。主要包括水利方面的支出。

附件1：天水市水土保持總站2023年預算公開表.xlsx

附件2：水土保持業務活動經費績效表.doc

附件3：水土流失預防和治理工作經費績效表.doc