天水市水政監(jiān)察支隊2023年度部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、宣傳貫徹《中華人民共和國水法》等法律法規(guī)；

2、依法保護水資源、水域、水利工程和其它有關設施，維護正常的水事秩序；

3、依法對水事活動進行監(jiān)督檢查，對公民、法人或其他組織違反水法律法規(guī)的實行政處罰或者采取其他行政措施；

4、對縣區(qū)水政監(jiān)察工作指導；

5、認真貫徹執(zhí)行國家關于河道管理的各項方針、政策和法令，加強河道管理，執(zhí)行供水計劃和防洪調度命令，維護水工程和人民生命財產(chǎn)安全；

6、建立健全河道管理組織和各項規(guī)章制度，完善河道管理經(jīng)營承包責任制，加強河道管理經(jīng)濟指標考核．提高科學管理水平；

7、制定河道治理規(guī)劃，加強河道及堤防的檢查和維護，積枳開展河道的綜合治理工作，充分發(fā)揮河道及水工程的經(jīng)濟效益；

8、根據(jù)管理權限，負責河道有關整治和建設項目的審查和批準，以及河道采砂管理費等的管理。  

二、機構設置

天水市水政監(jiān)察支隊是2008年7月經(jīng)天水市機構編制委員會批準成立的正科級參照公務員管理的事業(yè)單位，隸屬于市水利局二級獨立預算單位。該單位批復編制6名，于2010年6月財務實行獨立核算。機構編制部門核定編制數(shù)為6人，截止2022年12月底實有人數(shù)6人，其中參照公務員法管理的人員6人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算95.67萬元，比2022年70.5萬元增加25.17萬元，增加35.7%。其中：一般公共預算撥款95.67萬元，比2022年70.5萬元增加25.17萬元，增加35.7%。主要原因是由于職務晉升及工資標準調整，人員工資有所增加；結轉結余資金0萬元，與上年相比無變化。

（二）全年支出

2023年支出預算95.67萬元，比2022年70.5萬元增加25.17萬元，增加35.7%。

1、基本支出

2023年基本支出95.67萬元，其中人員經(jīng)費84.43萬元，公用經(jīng)費11.24萬元。比2022年預算增加25.17萬元，主要原因是由于職務晉升及工資標準調整，人員工資有所增加。

2、項目支出

2023年項目支出預算由上級主管部門水務局機關預算安排。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出0萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出7.22萬元。

3、衛(wèi)生健康支出3.79萬元。

4、農(nóng)林水支出79.58萬元。

5、住房保障支出5.08萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2023年三公經(jīng)費預算0.64萬元，與2022年0.39萬元相比增加0.25萬元。其中培訓費0.64萬元，與2022年培訓費0.39萬元相比增加0.25萬元。

1、因公出國（境）費用0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

2、公務接待費0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

（二）培訓費

2023年培訓費預算0.64萬元，比2022年預算增加0.25萬元，主要原因是隨著人員工資增加調整了培訓費開支。

（三）會議費

2023年會議費預算0萬元，與2022年預算相比無變化。

（四）機關運行費

2023年機關運行費預算11.24萬元，比2022年預算4.9萬元增加了6.34萬元，主要原因是因工作業(yè)務需要，調整了業(yè)務分類。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年政府采購預算總額1.1萬元，全部為政府采購貨物預算，主要是硒鼓、墨粉、打印紙等辦公耗材及辦公設備。

（二）國有資產(chǎn)占用情況  

本單位截止2022年12月31 日固定資產(chǎn)原值17.34萬元，累計折舊9.7萬元，凈值為7.64萬元。

2023年擬采購固定資產(chǎn)約0.38萬元，主要是彩色打印設備需求。

（三）預算績效管理情況

納入市級2023年財政預算支出項目績效系統(tǒng)無項目支出，涉及資金0萬元。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

9.農(nóng)林水支出：反映政府在農(nóng)林水事務支出。主要包括水利方面的支出。

附件：天水市水政監(jiān)察支隊2023年預算公開表.xlsx