天水市水務局（匯總）2023年度部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

(1)貫徹執行國家、省上水利政策。負責保障水資源的合理開發利用，組織編制全市水利發展戰略、中長期規劃和年度計劃；指導全市水利改革工作；組織擬訂全市主要河流、跨流域調水的水利規劃并監督實施；組織起草全市水利工作有關規范性文件，提出全市水利建設投資建議并組織實施。

(2)負責全市城鄉供水工作；組織實施全市水資源的監督管理工作；組織擬訂全市和跨縣區、跨流域水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；組織實施取水許可、水資源費有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。

(3)指導監督全市節約用水工作。制定全市節約用水規范性文件；編制節約用水規劃并監督實施，組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理等工作，組織、管理、監督節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作。

(4)負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃，組織開展河湖水生態保護與修復，指導河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作，監測全市河、湖、庫的水量，發布全市水資源公報；指導水資源開發利用和管理保護工作。

(5)宣傳、貫徹涉水法律、法規，指導全市水政監察和水行政執法工作；負責重大涉水違法事件的查處，協調跨區域水事糾紛；負責河道采砂監督管理工作，指導編制河道采砂規劃和計劃，指導實施全市河道采砂許可制度。

(6)組織編制、審查水利建設項目初步設計；指導水利工程建設與運行管理，負責水利工程質量監督檢查和驗收工作，負責水利水電設計單位、監理單位、施工單位、檢測單位的資質管理，指導全市水利行業技術質量標準和水利工程規程、規范的監督實施。

(7)指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；指導實施全市主要河流、水庫、塘壩、渠道及其岸線、行洪、蓄洪、工程保護區內灘涂地的治理和開發；指導全市庫區移民工作。

(8)負責全市水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站、淤地壩等水利工程的安全監督，指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的安全監督。

(9) 指導全市農村水利工作。指導農村飲水安全、灌溉排水等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作；指導農村水能資源、水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

(10) 負責防治水土流失。編制水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，指導全市水土保持建設項目的實施。

(11)編制全市水利科學技術發展規劃。組織水利科學研究和技術推廣、水利信息化建設工作；負責全市水利系統的對外經濟聯絡、技術經濟合作。

(12)組織編制洪水干旱防治專項規劃并指導實施；承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作；指導編制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度方案，按程序報批并監督實施；承擔水情旱情監測預警工作；協調指導蓄滯洪區安全建設、管理、運用補償工作，指導防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

(13)指導全市水利職工隊伍建設工作，編制全市水利職工教育規劃和年度計劃并組織實施。

(14)完成市委、市政府和省水利廳交辦的其他任務。

(15)職能轉變。市水務局應加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。

二、機構設置

天水市水務局是市政府的組成部門，主管全市水行政工作。局機關（本級）內設辦公室、人事教育科、規劃計劃科、建設管理科、監督科、政務服務管理科、河湖管理科、農村供水科、水土保持科、水旱災害防御科、水政水資源科11個職能科室。2020年8月機構改革期間城鄉供水服務中心撤銷，新成立天水市水旱災害防治中心、天水市水利工程建設服務中心（2021年更名為天水市節水服務中心），這兩家單位屬全額撥款事業單位，財務未獨立，由局本級統一核算。2021年新成立天水市水利工程建設質量服務中心，由原天水市水利服務中心（現更名為天水市水資源利用中心）劃轉5人，財務未獨立，預算由天水市水利服務中心統一編制。

根據部門預算管理有關規定，納入天水市水務局2023年部門預算編報范圍的單位包括市水務局機關和8個二級預算單位（其中：行政單位1個、參公單位2個、事業單位6個）。截止2022年12月31日，天水市水務局系統局機關和事業單位共有在職職工127人，離休人員1人。

納入2023年部門預算編制范圍的水務局機關和二級預算單位詳細情況見下表：

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算3057.61萬元，比2022年2356.10萬元增加701.51萬元，增長29.77%。其中：一般公共預算撥款2457.61萬元，比2022年2356.10萬元增加101.51萬元，增長4.31%；政府性基金預算財政撥款收入600萬元，結轉結余資金0萬元，與上年相比無變化。2023年度人員經費和公用經費預算收入較2022年度增加667.59萬元，主要原因是人員增加、過渡期獎勵性補貼和統發單位人員正常晉升增資部分納入預算。

（二）全年支出

2023年支出預算3057.61萬元，比2022年預算資金增加701.51萬元，增長29.77%。

1、基本支出

2023年基本支出2193.69萬元，其中人員經費1981.18萬元，公用經費212.51萬元。比2022年預算增加667.59萬元，增長43.74%，主要原因是人員增加、過渡期獎勵性補貼和統發單位人員正常晉升增資部分納入預算。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出863.92萬元，比2022年預算增加33.92萬元，增長4.09 %。

（2）項目分類分級情況

2023年項目支出863.92萬元，其中：白龍江引水工程前期項目資金400萬元， 山洪預警“戶戶知”工程運行維護經費-其他運轉類35.6萬元， 水土流失預防和治理工作經費50萬元，水資源節約管理與保護工作經費5.32萬元， 小型水利工程建設200萬元，水資源保護利用和水污染防治業務費40萬元，水土保持業務活動經費3萬元，天水市水土保持總站水土流失預防和治理工作經費130萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出0萬元。

2、社會保障和就業支出237.73萬元。

3、衛生健康支出96.37萬元。

4、城鄉社區支出600萬元。

5、農林水支出2006.63萬元。

6、住房保障支出116.88萬元。

（四）非稅收入

2023年非稅收入228.32萬元。

(五)政府性基金預算財政撥款收入

2023年政府性基金預算財政撥款收入600萬元。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算5.40萬元，與上年預算持平。

其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年預算一致，無增減變動。

2.公務接待費1.40萬元，與上年預算一致，無增減變動。

3.公務用車購置及運行維護費4.00萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4.00萬元），與上年預算一致，無增減變動。

（二）培訓費

培訓費22.71萬元，比2022年預算增加14.32萬元，增長的主要原因是人員及工資總額增加。

（三）會議費

會議費0萬元，比2022年預算減少1萬元。

（四）機關運行費

機關運行費212.51萬元，比2022年預算增加87.21萬元，主要原因一是人員增加；二是2022年度其他交通費用及離退休人員福利費、公用經費未納入機關運行費。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年天水市水務局政府采購預算總額430.5萬元，其中：政府采購貨物預算20.6萬元，主要是辦公設備、辦公耗材等；政府采購社會購買服務409.9萬元，主要是規劃編制服務和培訓服務。

（二）國有資產占用情況  

截止2022年12月31 日固定資產原值778.96萬元，累計折舊402.84萬元，凈值為376.12萬元。無形資產原值50.53萬元，累計攤銷8.97萬元，凈值41.56萬元。

2023年擬采購固定資產約11.18萬元，主要包括：電腦、打印機、激光多功能一體機、桌椅等。

（三）預算績效管理情況

納入市級2023年財政預算支出項目績效系統的項目共8個，涉及資金863.92萬元，占項目支出預算100%。2023年各項目績效目標詳見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

9.農林水支出：反映政府在農林水事務支出。主要包括水利方面的支出。

附件1：天水市水務局（匯總）2023年預算公開表.xlsx

附件2：天水市水務局2023年白龍江引水工程前期項目資金績效表.doc

附件3：天水市水務局2023年山洪預警“戶戶知”工程運行維護經費-其他運轉類績效表.doc

附件4：天水市水務局2023年水土流失預防和治理工作經費(特定類）績效表.doc

附件5：天水市水務局2023年水資源節約管理與保護工作經費績效表.doc

附件6：天水市水務局2023年小型水利工程建設績效表.doc

附件7：天水市水利服務中心2023年水資源保護利用和水污染防治業務費績效表.doc

附件8：天水市水土保持站總站2023年水土保持業務活動經費績效表.doc

附件9：天水市水土保持站總站2023年水土流失預防和治理工作經費(其他運轉類）績效表.doc