一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　1、開展備災工作;在自然災害和突發事件中，在政府統一領導下開展救災、救助、救護工作;

　　2、開展募捐救助工作;定期開展貧困家庭送溫暖活動;

　　3、普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護培訓，組織群眾參加現場救護;

　　4、參與、推動無償獻血;

　　5、開展非血緣關系捐獻造血干細胞的宣傳、登記和聯絡工作;

　　6、開展捐獻遺體、角膜等人體組織的宣傳、動員和登記工作;

　　7、組織紅十字會員、志愿者在社區開展紅十字人道主義服務;

　　8、宣傳《中華人民共和國紅十字會法》和《甘肅省實施< 中華人民共和國紅十字會法>辦法》等法律法規; 傳播紅十字“人道、博愛、奉獻”精神。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　天水市紅十字會為市政府舉辦的社會救助團體，成立于1993年。現為副縣級建制的全額撥款事業單位，參照公務員管理，隸屬于天水市衛計委，人員編制5人，實有6名工作人員。設有辦公室、賑救科、組宣科三個科室。

　　二、本單位2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為71.9萬元，較2017年度決算數增加24.68萬元，增長34.33%，其中：

　　財政撥款收入71.9萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的100%。較2017年度決算數增加24.68萬元，增長34.33%，主要原因是：

　　1）、2018年人員經費增加9.93萬元，主要是個人和家庭補助的增加；

　　2）、商品和服務支出增加12.73萬元，主要原因18年度各縣區水災頻發，為應對救災造成勞務、交通、差旅費用增加。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，本單位支出為71.9萬元，較2017年度決算數增加22.67萬元，增長31.53%，其中：

　　基本支出71.9萬元，占全部支出的100%。較2017年度決算數增加22.67萬元，增長31.53%,主要原因是人員經費增加和商品和服務支出增加。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，本單位財政撥款收入總計71.9萬元，與上年相比增加24.68萬元，增長34.33%。其中：一般公共預算財政撥款收入71.9萬元，與上年相比增加24.68萬元，增長34.33%。原因：人員經費增加和商品和服務支出增加。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計71.9萬元，與上年相比增加22.67萬元，增長31.53%，完成年初預算100%。其中：

　　一般公共服務支出71.9萬元，占全部支出100%

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出71.9萬元，其中：

　　1.人員經費50.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助、獎勵金。

　　2.日常公用經費21.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費用。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0.00萬元，決算0.00萬元。與上年同期相同

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位無公出國（境）費用

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位無公務用車購置費

　　2018年我單位無公務用車運行費

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位無公務接待費

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出21.84萬元，比 2017年增加12.73萬元，增長58.29%。主要原因是：應對救災造成勞務、交通、差旅費用增加。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出：無。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　2018年度預算績效情況：我單位2018年預算績效目標完成率100%，及時、準確的完成預算績效目標。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　4.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項保險費等。

　　5.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）

　　6.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于個人和家庭的補助支出。

　　附件：2018年度紅會決算公開附表.xls