根據《甘肅省財政廳關于2017年省級部門預算的批復》(甘財預〔2017〕2號)要求，現將天水市衛生和計劃生育委員會2017年部門預算收支情況公開，接受公眾監督。

　　一、部門主要職責

　　貫徹落實黨和國家關于衛生和計劃生育工作的法律法規和方針政策。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制與實施。負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設。負責制定全市醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，提出醫療服務和藥品價格的建議。負責起草衛生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃與規范性文件，依法執行相關標準和技術規范，加強中醫藥行業監管。承辦市委、市政府、省衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　納入天水市衛生和計劃生育委員會2017年部門預算管理范圍的單位共13家，其中行政1家，參公1家，事業11家。具體如下：

　　(一)機關內設機構

　　根據職責，天水市衛生和計劃生育委員會內設辦公室、人事科、規劃信息科、財務科、政策法規科、體制改革科、衛生應急辦、疾病預防控制科、醫政科、基層指導科、維護患者權益科、婦幼健康管理科、計劃生育家庭發展科、宣傳科、科教科等18個機構。按照有關規定設置。管理市健康教育所、市地方病防治辦公室、市醫學會醫療事故鑒定辦公室、市愛國衛生運動委員會辦公室、市新型農村合作醫療管理辦公室、市人口信息中心、市獻血工作領導小組辦公室、市計劃生育協會及市藥品集中采購配送管理辦公室。

　　(二)參照公務員法管理單位

　　參照公務員管理的事業單位共1家，為天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局。

　　(三)直屬事業單位

　　公益類事業單位11家。包括:天水市第一人民醫院、天水市第三人民醫院、天水市第四人民醫院、天水市衛生學校、天水市中醫醫院、天水市中醫研究所、天水市婦幼保健院、天水市傳染病醫院、天水市疾病預防控制中心、天水市中心血站、天水市人口和計劃生育宣傳服務中心。其中，天水市人口和計劃生育宣傳服務中心因組織機構改革，于2017年1 月撤銷，人員劃轉到市婦幼保健院、市健康教育所、市計劃生育藥具管理服務站，資產分別移交至市衛計委及市婦幼保健院。

　　(四)人員構成情況

　　本單位為財政全額撥款行政單位主管部門，我委行政編制48人，掛靠委機關事業單位人員44人，現有在職人員92人。退休人員39人，離休3人，遺屬3人。

　　三、部門預算指標注解

　　(一)預算收支情況

　　2017年預算總收入50393.13萬元，其中,一般公共預算財政撥款收入17545.66萬元;其他收入31918.52萬元;非稅收入830萬元;一般公共預算收支結轉98.95萬元。

　　2017年預算總支出50393.13萬元。其中，基本支出13639.36萬元;項目支出36753.78萬元。

　　(二)財政撥款基本支出

　　2017年基本支出12809.36萬元，較2016年增加1293.46萬元，增長11%。主要是落實機關事業單位職工工資、退休離休費提標政策，調整公用經費標準。

　　(三)財政撥款項目支出

　　2017年項目支出36753.78萬元，其中，一般公共預算財政撥款4736.31萬元，行政事業性收入等其他收入安排的項目支出32017.47萬元。主要安排天水市第一人民醫院、天水市中醫醫院、天水市第三人民醫院、天水市第四人民醫院床位補貼及提標資金等支出。

　　(四)非稅收入

　　2017年市衛生計生委預算管理單位納入財政專戶管理的非稅收入830萬元，共1個單位涉及非稅收入，收費項目是學費、住宿費和短期培訓費。

　　(五)政府支出功能分類指標

　　一般公共預算支出17545.66萬元，本年財政撥款安排17545.66萬元，較2016年預算14447.9萬元增加了3097.76萬元，增長21.44%,主要原因是:根據政策規定落實提高了在職職工工資標準、退休養老金提標政策，新增調入人員等經費增加。調整與工資掛鉤的公用經費標準，參加車改單位的在職人員交通補貼增加等。

　　社會保障和就業支出1976.13萬元，較2016年的預算1086.9萬元增加了889.23萬元。

　　醫療保障支出586.9萬元，較2016年的預算229.1萬元增加了357.8萬元。

　　住房保障支出838.62萬元，較2016年的預算458.1萬元增加了380.52萬元。

　　四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行經費等重要事項說明

　　(一)編制范圍

　　天水市衛生和計劃生育委員會系統2017年“三公”經費、培訓費、會議費。編制范圍包括天水市中心血站、天水市疾病預防控制中心、天水市婦幼保健院、天水市衛生學校、天水市衛生和計劃生育綜合監督執法局、天水市人口和計劃生育宣傳服務中心、甘肅天水傳染病醫院、天水市紅十字會、天水市中醫研究所共9家市直單位，合計39.16萬元，資金來源為一般公共預算。

　　(二)分項情況

　　1.因公出國(出境)費0萬元。與上年相同，原因是未安排因公出國(出境)人員及費用。

　　2.公務接待費5.16萬元。較上年預算數22.3萬元減少17.14萬元，主要原因是2017年預算公務接待批次和人數減少。

　　3.公務用車運行維護費34萬元。較2016年預算數162.3萬元減少128.3萬元。主要是行政和參公單位公車改革政策執行，公務用車運行費大幅度下降。公務用車保有量17臺。

　　4.公務用車購置經費0萬元。與上年相同，原因是2017年公務用車購置費無預算，車輛購置費未增加。

　　5.培訓費43.47萬元。主要原因是2017年進一步強化人員培訓，各醫院加強了人員培訓業務。

　　6.會議費0萬元。與上年相同，原因是本年“三公”經費預算中未安排會議費。

　　7.機關運行費1337.26萬元。較2016年預算數635萬元增加了702.26萬元，原因是天水市衛生和計劃生育委員會參加市級單位公車改革，在職人員交通補貼增加。

　　五、部門預算政府采購情況

　　2017年政府采購預算總額38853.40萬元，其中：一般公共預算安排采購預算931.79萬元、事業收入安排的采購預算37921.61萬元。

　　六、部門預算績效評價進展情況

　　2017年預算中實行績效目標管理的項目3個，為國家基本公共衛生服務經費市級配套資金、全市農村計劃生育家庭獎勵扶助市級配套資金和農村計劃生育避孕節育技術市級配套資金。涉及一般公共預算財政撥款610萬元。選擇1個二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍，確定中期績效評價試點項目1個。

　　七、政府性基金支出情況

　　天水市衛生和計劃生育委員會本級和市直各單位無政府性基金支出。

　　名詞解釋：

　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

　　一般公共服務：指天水市衛生和計劃生育委員會系統用于保障機構正常運行、開展單位管理活動的支出。

　　社會保障和就業：指天水市衛生和計劃生育委員會系統用于退休人員的經費。

　　住房保障支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

　　住房公積金：指天水市衛生和計劃生育委員會系統按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

　　基本支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指天水市衛生和計劃生育委員會系統在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　三公經費：是指天水市衛生和計劃生育委員會系統用財政撥款安排的因公出國(境)費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　機關運行經費：指天水市衛生和計劃生育委員會系統為保障各單位(含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附表：衛計委預算公開附表.xlsx