前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

天水市疾病預防控制中心（天水市衛生監督所）為正縣級全額撥款事業單位，主要職責包括負責轄區內疫情信息收集與上報、流行病學調查、隔離防控等疫情防控日常工作，傳染病、地方病、職業病、慢性非傳染性疾病的預防控制；承擔公共衛生、醫療衛生、學校衛生、職業衛生、放射衛生等監督執法工作，承擔對醫療機構傳染病防控工作的巡查監督等。

二、機構設置

內設辦公室、黨建科、人事科、質量控制科、資產管理科、宣傳信息科、傳染病預防控制科(應急指揮辦公室)、免疫規劃科、性病艾滋病預防控制科(中醫藥防病科)、結核病預防控制科、地方病預防控制科、慢性病預防控制科、精神衛生科、衛生檢測檢驗科(市衛生檢測檢驗中心)、病媒控制與消毒衛生科、綜合門診(預防性健康體檢科)、公共衛生科、學校衛生監測與監督科、職業病預防控制與監督科、醫療機構監督管理科、公共場所衛生監督科、法制稽查科、秦州衛生監督所、麥積衛生監督所等24個科室。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年我單位收入預算3855.07萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少90.18萬元，下降2%。其中：一般公共預算財政撥款收入3855.07萬元，占100%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算3855.07萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少90.18萬元，下降2%。其中：基本支出3725.47萬元，占96.64%；項目支出129.6萬元，占3.36%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出437.94萬元；

2.衛生健康支出3146.64萬元；

3.住房保障支出255.49萬元；

4.科學技術支出15萬元；

四、一般公共預算情況

2025年我單位一般公共預算支出3855.07萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出3725.47萬元，比2024年預算減少31.11萬元，下降1%，下降的主要原因是2024年退休職工數較多。

其中：人員經費支出3367.3萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出358.17萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出129.6萬元，比2024年預算減少59.07萬元，下降31.31%，下降的主要原因是非稅收入主要為衛生罰沒收入，隨著優化營商環境和市場規范性逐步完善降低了處罰力度。其他運轉類項目5個，主要是疾控業務經費項目、麥積衛生監督所租賃費項目、傳染病衛生直報專網運維費項目、免疫規劃補助項目、臨聘人員經費項目；特定目標類項目2個，主要是公共衛生應急物資儲備項目、水質監測項目。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算22萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0*%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費22萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費22萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費16.02萬元，比2024年預算減少0.21萬元，下降1%，下降的主要原因是2024年在職轉退休人員增加，在職人員經費減少。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額51.32萬元，其中：政府采購貨物預算25.82萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算25.5萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為7309.35萬元。其中：辦公用房9059.27平方米，價值1399.98萬元。共有公務用車11輛，價值4656217.73萬元。單價20萬元以上的設備價值3653.41萬元。2025年擬采購固定資產約21.62萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收150萬元，其中：行政事業性收費收入150萬元，主要是衛生罰沒收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標42個、三級指標42個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。