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預算決算
天水美術館2025年部門預算公開情況說明
天水美術館
2025年部門預算公開情況說明
部門負責人：周 濤
財務負責人：郭向雷
制 表：陳 瑤
公開日期：2025年1月9日
目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 2025年部門預算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：
一、部門職責
天水美術館為副縣級公益性事業單位，主要職能職責陳列、展示優秀美術作品。收藏各時期美術作品，為社會公眾開展公共文化服務和公共文化教育活動。組織開展書畫創作、研究美術作品。開展對外美術交流、學術經驗交流。舉辦展覽、公益性講座，開展公共教育和觀眾體驗書畫拓展活動。推動全民藝術普及，進行社會審美與德育教育，實現并保障人民群眾基本文化權益，舉辦各種文化藝術交流和展覽，加大天水美術館對外文化宣傳，推動和促進天水群眾文化事業繁榮發展。
二、機構設置
我館屬全額撥款公益性事業單位，天水市編制辦核定人員為12人， 天水美術館現有正式編制人員11人，其中專業技術人員8人（專技副高1人、專技中級2人、專技初級2人、見習期3人）；管理人員3人。正式退休人員11人。內設展覽部、辦公室、文化創研室。本單位決算由本級組成。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2025年部門收入預算217.59萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加21.15萬元，上漲10.7%。其中：一般公共預算財政撥款收入217.59萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元。
（二）支出預算
2025年部門支出預算217.59萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加21.15萬元，上漲10.7%。其中：基本支出212.59萬元，占97.7%；項目支出5萬元，占2.3%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：
1.文化體育與傳媒支出166.3萬元；
2.社會保障和就業支出26.16萬元；
3.醫療衛生與計劃生育支出10.88萬元；
4.住房保障支出14.25萬元；
四、一般公共預算情況
2025年部門一般公共預算支出217.59萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2025年基本支出212.59萬元，比2024年預算增加21.15萬元，上漲10.7%，下降的主要原因是人才引進人員增加4人，人員經費增加。
其中：人員經費支出193.31萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。
公用經費支出19.28萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（二）項目支出
2025年一般公共預算項目支出5萬元，與2024年預算持平。特定目標類項目1個，主要是“三館一站”免費開放經費市級配套項目5萬元。
（三）支出功能分類說明
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：2025年預算數為196.44萬元，比2024年預算增加51.99萬元，上漲35%，上漲的主要原因是人才引進人員增加4人，人員經費增加。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：2025年預算數為7.15萬元，比2024年預算增加0.45萬元，增長6.7%，增加的主要原因是退休人員增多，調整預算支出功能科目。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為17.99萬元，比2024年預算增加1.66萬元，上漲10%，上漲的主要原因是人員增加，調整預算支出功能科目。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為1.01萬元，比2024年預算減少0.11萬元，下降9.8%，下降的主要原因是人員減少，調整預算支出功能科目。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為7.31萬元，比2024年預算減少0.68萬元，下降10%，下降的主要原因是人員減少，調整預算支出功能科目。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為8.46萬元，比2024年預算減少0.25萬元，下降2.87%，下降的主要原因是人員減少，調整預算支出功能科目。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為2.25萬元，比2024年預算增加0.21萬元，增長10%，增長的主要原因是退休人員增加，調整預算支出功能科目。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為14.25萬元，比2024年預算增加1.32萬元，上漲10%，上漲的主要原因是人才引進人員增加，調整預算支出功能科目。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年持平。
1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。
（二）培訓費預算情況說明
4.培訓費0.91萬元，比2024年預算增長0.09萬元，上漲10%，下降的主要原因是人員增加。
（三）會議費預算情況說明
5.會議費0萬元，與上年持平。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
2025年無機關運行經費，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預算總額1.2萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.2萬元。
八、國有資產占用情況
截至上年末本單位固定資產金額為760.4萬元。其中：辦公用房800平方米業務用房1660平方米，價值共計439.18萬元。共有公務用車1輛，價值14.8萬元。單價20萬元以上的設備價值*萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。
（二）國有資本經營預算支出情況
2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
（三）非稅收入情況
2025年本部門無非稅收入征收計劃。
（四）部門管理轉移支付情況
2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。
（五）重點項目情況
項目名稱：2025年天水美術館免費開放市級配套
1、項目概況：在專項經費的保障下，主要陳列、展示優秀美術作品。收藏各時期美術作品，為社會公眾開展公共文化服務和公共文化教育活動。組織開展書畫創作，研究美術作品。開展對外美術交流、學術經驗交流，舉辦展覽公益性講座，開展公共教育和觀眾體驗書畫拓展活動。
2、立項依據：《中央補助地方美術館 公共圖書館 文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法》
3、實施主體：天水美術館
4、實施周期：1年
5、實施計劃：保證美術館正常運行，保證美術館所有設施的免費開放，書畫展覽的按時舉辦。
6、年度預算安排：5萬元
7、預期總體目標：在專項經費的保障下，美術館年度績效目標深化書畫作品展覽、打造工作亮點，通過公益性講座提升公共文化服務水平、積極開展公共文化活動，推動學士交流、策劃主題寫生提高創作水平，豐富活動形式、為我市廣大書畫愛好者提供更全面、優質的公共服務。
十、預算績效情況說明
2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標10個、三級指標10個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
天水市美術館
2025年1月9日
附件：1.天水美術館2025年部門預算公開表
