按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：
一、部門職責
天水市文聯是中共天水市委領導下的，由天水市各文藝家協會、各縣區文聯、各行業文聯、協會和文藝團體聯合組成的人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發展社會主義文藝事業、建設社會主義先進文化的重要力量，是甘肅省文聯的團體會員單位。本單位預算由本級組成。
二、機構設置
天水市文學藝術界聯合會由本級組成。天水市文學藝術界聯合會行政編制12人，實有12人；事業編制14人，實有12人；退休人員8人。
三、部門預算收入及支出總體情況
（一）全年收入
2022年收入預算413.7萬元，比2022年341.9萬元增加71.8萬元，增加17.36%。其中：一般公共預算撥款413.7萬元,比2022年341.9萬元增加71.8萬元，增加的原因是人員經費增加。
（二）全年支出
2023年支出預算413.7萬元，比2022年預算增加71.8萬元，增加17.36%。
1、基本支出
2023年基本支出413.7萬元，其中人員經費375.3萬元，公用經費38.4萬元。比2021年預算增加37.89萬元，增加的原因是人員經費增加。
2、項目支出
（1）項目支出增減情況
2023年項目支出0萬元。比2022年預算減少12.5萬元，減少100%。
（三）政府支出功能分類指標
1、文化體育與傳媒支出333萬元。
2、社會保障和就業支出40.8萬元。
3、衛生健康支出17.6萬元。
4、住房保障支出22.3萬元。
（四）非稅收入
2023年本單位無非稅收入預算。
(五)政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。
四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況
（一）因公出國（境）費用 0萬元，與2022年預算無增減變化。
（二）公務接待費0萬元，與2022年預算無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2022年無增減變化元，本年預算未列公務用車運行費。
（四）培訓費2.8萬元，比2022年預算增加1萬元，增加的主要原因是加大對文藝專業的培訓。
（五）會議費0萬元，比2022年預算減少1萬元，減少的主要原因是壓減會議經費。
（六）機關運行費49.6萬元，比2022年預算增加25.5萬元，增加的主要原因是部門經濟分類相比往年作了調整。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況
本單位政府采購預算17萬元，主要用于購買辦公設備、辦公耗材和服務類的印刷品、會議等。
（二）國有資產占用情況
本單位國有資產總量40萬元，均為通用設備。
（三）部門績效評價進展。
2023年本部門無項目預算。
六、名詞解釋
1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出
附件：1.天水市文聯2023年部門預算公開表
2.天水市文聯2023年整體績效申報表
3.天水市文聯2022年度績效自評報告
4.天水市文聯2022年度績效自評表
附件1：天水市文聯2023年預算公開表.xlsx
附件2：天水市文聯2023年整體績效申報表.xls
附件3：天水市文聯2022年度績效自評報告.doc
附件4：天水市文聯2022年度績效自評表.xlsx
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