天水市文聯(lián)2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市文聯(lián)是中共天水市委領(lǐng)導下的，由天水市各文藝家協(xié)會、各縣區(qū)文聯(lián)、各行業(yè)文聯(lián)、協(xié)會和文藝團體聯(lián)合組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會主義先進文化的重要力量，是甘肅省文聯(lián)的團體會員單位。本單位預算由本級組成。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市文學藝術(shù)界聯(lián)合會由本級組成。天水市文學藝術(shù)界聯(lián)合會行政編制12人，實有12人；事業(yè)編制14人，實有12人；退休人員8人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預算413.7萬元，比2022年341.9萬元增加71.8萬元，增加17.36%。其中：一般公共預算撥款413.7萬元,比2022年341.9萬元增加71.8萬元，增加的原因是人員經(jīng)費增加。

（二）全年支出

2023年支出預算413.7萬元，比2022年預算增加71.8萬元，增加17.36%。

1、基本支出

2023年基本支出413.7萬元，其中人員經(jīng)費375.3萬元，公用經(jīng)費38.4萬元。比2021年預算增加37.89萬元，增加的原因是人員經(jīng)費增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出0萬元。比2022年預算減少12.5萬元，減少100%。

（三）政府支出功能分類指標

1、文化體育與傳媒支出333萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出40.8萬元。

3、衛(wèi)生健康支出17.6萬元。

4、住房保障支出22.3萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位無非稅收入預算。

(五)政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用 0萬元，與2022年預算無增減變化。

（二）公務(wù)接待費0萬元，與2022年預算無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2022年無增減變化元，本年預算未列公務(wù)用車運行費。

（四）培訓費2.8萬元，比2022年預算增加1萬元，增加的主要原因是加大對文藝專業(yè)的培訓。

（五）會議費0萬元，比2022年預算減少1萬元，減少的主要原因是壓減會議經(jīng)費。

（六）機關(guān)運行費49.6萬元，比2022年預算增加25.5萬元，增加的主要原因是部門經(jīng)濟分類相比往年作了調(diào)整。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本單位政府采購預算17萬元，主要用于購買辦公設(shè)備、辦公耗材和服務(wù)類的印刷品、會議等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

本單位國有資產(chǎn)總量40萬元，均為通用設(shè)備。

（三）部門績效評價進展。

2023年本部門無項目預算。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

附件：天水市文聯(lián)2023年部門預算公開表

天水市文聯(lián)2023年整體績效申報表