公開時(shí)間：2023年10月23日

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市政府工作部門“三定”規(guī)定的通知》(市委辦發(fā)〔2019〕15號）精神，天水市應(yīng)急管理局是市政府工作部門，為正縣級。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對重大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接救援隊(duì)伍、駐市解放軍、武警部隊(duì)和預(yù)備役部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）按規(guī)定對全市綜合性消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理市級礦山和危化救援隊(duì)伍。指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，指導(dǎo)自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理駐市及市屬工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合監(jiān)管工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)和信息發(fā)布工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）完成市委、市政府和省應(yīng)急廳交辦的其他任務(wù)。

（十八）職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡政放權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室：分別是辦公室、應(yīng)急指揮中心、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科、防汛抗旱和火災(zāi)防治科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、救災(zāi)和物資保障科、法規(guī)宣教科（政務(wù)服務(wù)管理科）、規(guī)劃信息科、開發(fā)區(qū)分局。市應(yīng)急管理局管理單位2個(gè)：其中，天水市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)為縣級參公管理事業(yè)單位、天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心為正科級事業(yè)單位。

（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、保密、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)公開、文稿起草、督查督辦、安全保衛(wèi)及機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理等工作。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、職稱評審等工作。負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、群團(tuán)組織、離退休人員工作，負(fù)責(zé)部門預(yù)決算、財(cái)務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)理論武裝、意識形態(tài)、新聞宣傳、輿情應(yīng)對、信息發(fā)布等工作。開展應(yīng)急管理方面的對外合作與交流。

（二）應(yīng)急指揮中心。承擔(dān)市應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作，擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息。銜接駐市解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的信息化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，推進(jìn)指揮平臺對接。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)急數(shù)據(jù)管理工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)科。承擔(dān)市防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組和抗震救災(zāi)指揮部辦公室工作。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警和評估論證機(jī)制，指導(dǎo)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作。組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評估。健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治、應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)指導(dǎo)地震應(yīng)急救援工作。

（四）救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科。承擔(dān)市抗震救災(zāi)指揮部辦公室工作職責(zé)，統(tǒng)籌全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案并負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，承擔(dān)全市應(yīng)對重大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)和保障工作。指導(dǎo)各縣區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（五）防汛抗旱和火災(zāi)防治科。承擔(dān)市森林草原防火指揮部辦公室和市防汛抗旱指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市實(shí)施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，火災(zāi)預(yù)防、撲救，以及火災(zāi)事故、水旱災(zāi)害調(diào)查評估等工作。

（六）規(guī)劃信息科。負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市應(yīng)急體系和能力建設(shè)規(guī)劃，新聞宣傳、輿情監(jiān)測應(yīng)對、政務(wù)公開，以及應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的信息化建設(shè)等工作。

（七）危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科。負(fù)責(zé)化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合監(jiān)管工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。組織指導(dǎo)危險(xiǎn)化學(xué)品登記，指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)石油、天然氣長輸管道安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作。依法承擔(dān)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究情況。

（八）礦山安全監(jiān)管科。負(fù)責(zé)非煤礦山（含地質(zhì)勘探）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。指導(dǎo)推進(jìn)礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。依法承擔(dān)礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究情況。

（九）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理科。負(fù)責(zé)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)行業(yè)、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和安全預(yù)防控制體系建設(shè)等基礎(chǔ)工作。依法承擔(dān)工商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究情況。

（十）安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室工作。依法指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織協(xié)調(diào)全市性安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負(fù)責(zé)市級安全生產(chǎn)事故隱患的掛牌督辦銷號工作。承擔(dān)重大政策和重大課題調(diào)查研究和決策咨詢，提出建議意見。

（十一）救災(zāi)和物資保障科。承擔(dān)市減災(zāi)委員會辦公室工作。承擔(dān)自然災(zāi)害類突發(fā)事件核查、損失評估、災(zāi)情統(tǒng)計(jì)上報(bào)、救災(zāi)捐贈等工作，擬訂應(yīng)急物資儲備規(guī)劃和需求計(jì)劃，組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送，承擔(dān)全市救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置和受災(zāi)群眾的生活救助。推動應(yīng)急避難場所建設(shè)。

（十二）法規(guī)宣教科（政務(wù)服務(wù)管理科）。承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和行政執(zhí)法決定法制審核工作，承擔(dān)行政準(zhǔn)入的法制審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴相關(guān)工作。組織開展普法活動。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的宣傳教育工作。負(fù)責(zé)全市應(yīng)急管理系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作。指導(dǎo)應(yīng)急救援隊(duì)伍教育訓(xùn)練。指導(dǎo)協(xié)調(diào)培訓(xùn)基地建設(shè)和管理工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會動員工作。承擔(dān)全市安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急指揮專家管理工作。組織指導(dǎo)、監(jiān)督全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員（其它特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的培訓(xùn)考核工作。監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)窗口日常工作和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理工作。

（十三）天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局。受市應(yīng)急管理局委派負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理工作，組織編制開發(fā)區(qū)應(yīng)急預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)有關(guān)部門及企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事件工作，推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報(bào)告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。處理好防災(zāi)和救災(zāi)的關(guān)系，明確與相關(guān)部門各自職責(zé)分工，建立協(xié)調(diào)配合機(jī)制。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

詳見附件1。

二、收入決算表

詳見附件1。

三、支出決算表

詳見附件1。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

詳見附件1。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

詳見附件1。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

詳見附件1。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見附件1。（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

詳見附件1。（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見附件1。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為1365.47萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加426.32萬元,增長45.39%,主要原因是增加自然災(zāi)害普查專項(xiàng)資金、增加消防器材采購資金、增加應(yīng)急津貼和人員工資的調(diào)標(biāo)及人員變動。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1365.47萬元,其中：財(cái)政撥款收入1365.47萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1365.47萬元,其中：基本支出1264.69萬元,占92.62%；項(xiàng)目支出100.78萬元,占7.38%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1365.47萬元。與上年相比,各增加426.32萬元,增長45.39%。主要原因是增加自然災(zāi)害普查專項(xiàng)資金、增加消防器材采購資金、增加應(yīng)急津貼和人員工資的調(diào)標(biāo)及人員變動。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1365.47萬元,較上年決算數(shù)增加426.32萬元,增長45.39%。主要原因是增加自然災(zāi)害普查專項(xiàng)資金、增加消防器材采購資金、增加應(yīng)急津貼和人員工資的調(diào)標(biāo)及人員變動。主要用于以下幾個(gè)方面：

1. 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為675.16萬元,支出決算為79.68萬元,完成年初預(yù)算的11.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)將人員工資調(diào)整到災(zāi)害和應(yīng)急管理支出，造成預(yù)決算偏差較大。

2. 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為54.52萬元,支出決算為32.25萬元,完成年初預(yù)算的59.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年有3人退休以及人員的調(diào)動。

3. 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為47.97萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)將住房公積金支出算到社會保障支出了。

4. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為300.00萬元,支出決算為1205.57萬元,完成年初預(yù)算的401.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)將人員工資調(diào)整到災(zāi)害和應(yīng)急管理支出，造成預(yù)決算偏差較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1264.69萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)915.06萬元,較上年決算數(shù)增加166.14萬元,增長22.18%,主要原因是人員工資的調(diào)標(biāo)、增加應(yīng)急津貼和人員的變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、其他、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)349.63萬元,較上年決算數(shù)增加246.66萬元,增長239.54%,主要原因是上年度疫情影響的業(yè)務(wù)在本年度開展，單位業(yè)務(wù)量增加檢查督查也相應(yīng)增多，增加消防器材采購資金。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出349.63萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)6.76萬元，印刷費(fèi)4萬元，電費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)2.85萬元，差旅費(fèi)16.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.69萬元，工會費(fèi)4.8萬元，福利費(fèi)6.66萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元，其他交通費(fèi)54.85萬元，專用設(shè)備購置費(fèi)用248.8萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加246.66萬元,增長239.55%,主要原因是增加了專用設(shè)備購置費(fèi)用。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少4.47萬元,下降100.0%,主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.69萬元,較上年決算數(shù)減少0.24萬元,下降12.44%,主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開支。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)18.99萬元,其中：政府采購貨物支出18.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他公務(wù)用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.02萬元,支出決算為1.02萬元,較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降48.82%,主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.02萬元,支出決算為1.02萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降48.82%,主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開支。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.02萬元,支出決算為1.02萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降48.82%,主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,通過績效系統(tǒng)和單位績效自評工作組對57.18萬元的安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)，43.6萬元的第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查資金，3萬元的救援工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了績效自評。其中,一級項(xiàng)目2個(gè),二級項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金103.78萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出57.18萬元。從評價(jià)情況來看,通過績效評價(jià)，全面了解項(xiàng)目資金的使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，督促項(xiàng)目單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金分配、管理等制度，完善項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、評審、驗(yàn)收等機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我部門在2022年度部門決算中反映安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)、第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查資金，應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。總體項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57.18萬元,執(zhí)行數(shù)為57.18萬元,完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成自評情況詳見附件2。

（三）部門績效評價(jià)結(jié)果

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度天水市安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)，進(jìn)行了獨(dú)立客觀的自評，項(xiàng)目績效評價(jià)得分為95.7分，等級為“優(yōu)秀”，并對自評結(jié)果進(jìn)行了公開。

項(xiàng)目績效自評綜述：從整體情況來看，市應(yīng)急局部門決策制度科學(xué)、流程規(guī)范、執(zhí)行過程有監(jiān)督制衡機(jī)制，中長期規(guī)劃與年度工作計(jì)劃比較明確，與部門職能比較匹配，預(yù)算編制與重點(diǎn)工作任務(wù)較為匹配，全年安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益：降低了各生產(chǎn)經(jīng)營單位因事故造成經(jīng)濟(jì)損失，為企業(yè)生產(chǎn)提供了良好的安全保障，維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。社會效益：提高了企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，改善職工作業(yè)環(huán)境，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生。可持續(xù)影響：有效促進(jìn)本質(zhì)安全性城市建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

項(xiàng)目績效評價(jià)情況詳見附件3

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。