公開時間：2023年10月23日

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

根據《中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關于印發市政府工作部門“三定”規定的通知》(市委辦發〔2019〕15號）精神，天水市應急管理局是市政府工作部門，為正縣級。主要職責是：

（一）負責應急管理工作，指導全市應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草規范性文件，貫徹執行國家有關規程和標準。

（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對重大災害指揮協調工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接救援隊伍、駐市解放軍、武警部隊和預備役部隊參與應急救援工作。

（七）按規定對全市綜合性消防救援隊伍、森林消防隊伍履行雙重管理職責，監督管理市級礦山和危化救援隊伍。指導社會應急救援力量建設。

（八）負責消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，指導自然災害監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，負責救災款物管理、分配并監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市級有關部門和各縣區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理駐市及市屬工礦商貿行業企業安全生產工作；依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全綜合監管工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（十三）依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）開展應急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育、培訓和信息發布工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十七）完成市委、市政府和省應急廳交辦的其他任務。

（十八）職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急管理方面的能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

二、機構設置

天水市應急管理局內設13個科室：分別是辦公室、應急指揮中心、風險監測和綜合減災科、救援協調和預案管理科、防汛抗旱和火災防治科、危險化學品安全監管科、礦山安全監管科、安全生產基礎管理科、安全生產綜合協調科、救災和物資保障科、法規宣教科（政務服務管理科）、規劃信息科、開發區分局。市應急管理局管理單位2個：其中，天水市應急管理綜合行政執法隊為縣級參公管理事業單位、天水市應急救援服務中心為正科級事業單位。

（一）辦公室。負責機關日常運轉，承擔信息、保密、機要、檔案、信訪、政務公開、文稿起草、督查督辦、安全保衛及機關后勤事務管理等工作。負責干部人事、機構編制、勞動工資、職稱評審等工作。負責黨建、黨風廉政建設、群團組織、離退休人員工作，負責部門預決算、財務、裝備和資產管理、內部審計工作。承擔應急管理和安全生產理論武裝、意識形態、新聞宣傳、輿情應對、信息發布等工作。開展應急管理方面的對外合作與交流。

（二）應急指揮中心。承擔市應急值守、政務值班等工作，擬訂事故災難和自然災害分級應對制度，發布預警和災情信息。銜接駐市解放軍和武警部隊參與應急救援工作。承擔應急管理、安全生產的信息化建設工作，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，推進指揮平臺對接。負責應急管理統計分析和應急數據管理工作。

（三）風險監測和綜合減災科。承擔市防震減災領導小組和抗震救災指揮部辦公室工作。建立重大安全生產風險監測預警和評估論證機制，指導自然災害綜合監測預警工作。組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估。健全自然災害信息資源獲取和共享機制，擬訂有關科技規劃、計劃并組織實施。編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃并組織實施。指導協調地質災害防治、應急救援，協調指導地震應急救援工作。

（四）救援協調和預案管理科。承擔市抗震救災指揮部辦公室工作職責，統籌全市應急預案體系建設，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案并負責各類應急預案銜接協調，承擔預案演練的組織實施和指導監督工作，承擔全市應對重大災害指揮協調和保障工作。指導各縣區及社會應急救援力量建設。

（五）防汛抗旱和火災防治科。承擔市森林草原防火指揮部辦公室和市防汛抗旱指揮部辦公室工作，協調指導全市實施防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度，火災預防、撲救，以及火災事故、水旱災害調查評估等工作。

（六）規劃信息科。負責編制并組織實施全市應急體系和能力建設規劃，新聞宣傳、輿情監測應對、政務公開，以及應急管理、安全生產的信息化建設等工作。

（七）危險化學品安全監管科。負責化工（含石油化工）、醫藥、危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作，承擔危險化學品安全綜合監管工作，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。組織指導危險化學品登記，指導非藥品類易制毒化學品生產經營監督管理工作。負責石油、天然氣長輸管道安全生產綜合監管工作。依法承擔危險化學品、煙花爆竹行業生產安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究情況。

（八）礦山安全監管科。負責非煤礦山（含地質勘探）安全生產基礎工作，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。指導推進礦山企業安全生產標準化、安全預防控制體系建設等工作。依法承擔礦山企業生產安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究情況。

（九）安全生產基礎管理科。負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業安全生產綜合監管工作，指導監督相關行業、企業安全生產標準化和安全預防控制體系建設等基礎工作。依法承擔工商貿行業生產安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究情況。

（十）安全生產綜合協調科。承擔市安全生產委員會辦公室工作。依法指導協調和監督有專門安全生產主管部門的行業和領域安全生產監督管理工作。組織協調全市性安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產巡查、考核工作。負責市級安全生產事故隱患的掛牌督辦銷號工作。承擔重大政策和重大課題調查研究和決策咨詢，提出建議意見。

（十一）救災和物資保障科。承擔市減災委員會辦公室工作。承擔自然災害類突發事件核查、損失評估、災情統計上報、救災捐贈等工作，擬訂應急物資儲備規劃和需求計劃，組織建立應急物資共用共享和協調機制，組織協調重要應急物資的儲備、調撥和緊急配送，承擔全市救災款物的管理、分配和監督使用工作，會同有關方面組織協調緊急轉移安置和受災群眾的生活救助。推動應急避難場所建設。

（十二）法規宣教科（政務服務管理科）。承擔機關規范性文件的合法性審核和行政執法決定法制審核工作，承擔行政準入的法制審核工作，承擔行政復議和行政應訴相關工作。組織開展普法活動。負責協調應急管理、安全生產的宣傳教育工作。負責全市應急管理系統干部培訓工作。指導應急救援隊伍教育訓練。指導協調培訓基地建設和管理工作。組織指導應急管理社會動員工作。承擔全市安全生產、防災減災、應急指揮專家管理工作。組織指導、監督全市工礦商貿生產經營單位負責人、安全管理人員、特種作業人員（其它特種設備作業人員除外）的培訓考核工作。監督檢查生產經營單位安全培訓工作。負責政務服務窗口日常工作和政務服務事項辦理工作。

（十三）天水經濟技術開發區分局。受市應急管理局委派負責開發區內應急管理工作，組織編制開發區應急預案和規劃，指導有關部門及企業應對突發事件工作，推動應急預案體系建設和預案演練。建立災情報告系統并統一發布災情，統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調度，組織災害救助體系建設，指導安全生產類、自然災害類應急救援。指導火災、水旱災害、地質災害等防治。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理等。處理好防災和救災的關系，明確與相關部門各自職責分工，建立協調配合機制。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

詳見附件1。

二、收入決算表

詳見附件1。

三、支出決算表

詳見附件1。

四、財政撥款收入支出決算總表

詳見附件1。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

詳見附件1。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

詳見附件1。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

詳見附件1。（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

詳見附件1。（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見附件1。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1606.65萬元。與上年度相比,收、支總計各增加445.6萬元,增長38.38%,主要原因是增加自然災害普查專項資金、增加消防器材采購資金、增加應急津貼和人員工資的調標及人員變動。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1606.65萬元,其中：財政撥款收入1606.65萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1606.65萬元,其中：基本支出1502.87萬元,占93.54%；項目支出103.78萬元,占6.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1606.65萬元。與上年相比,各增加445.59萬元,增長38.38%。主要原因是增加自然災害普查專項資金、增加消防器材采購資金、增加應急津貼和人員工資的調標及人員變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1606.65萬元,較上年決算數增加445.59萬元,增長38.38%。主要原因是增加自然災害普查專項資金、增加消防器材采購資金、增加應急津貼和人員工資的調標及人員變動。主要用于以下幾個方面：

1. 社會保障和就業支出年初預算數為825.44萬元,支出決算為103.02萬元,完成年初預算的12.48%,決算數小于預算數的主要原因是決算時將人員工資調整到災害和應急管理支出，造成預決算偏差較大。

2．衛生健康支出年初預算數為73.14萬元,支出決算為39.80萬元,完成年初預算的54.42%,決算數小于預算數的主要原因是當年有3人退休以及人員的調動。。

3． 住房保障支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為60.61萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算時將住房公積金支出算到社會保障支出了。

4． 災害防治及應急管理支出年初預算數為310.00萬元,支出決算為1403.22萬元,完成年初預算的452.65%,決算數大于預算數的主要原因是決算時將人員工資調整到災害和應急管理支出，造成預決算偏差較大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1502.87萬元。其中：

人員經費1137.47萬元,較上年決算數增加191.29萬元,增長20.22%,主要原因是人員工資的調標、增加應急津貼和人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費365.40萬元,較上年決算數增加243.77萬元,增長200.43%,主要原因是上年度疫情影響的業務在本年度開展，單位業務量增加檢查督查也相應增多，增加消防器材采購資金。公用經費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出349.63萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費6.76萬元，印刷費4萬元，電費2萬元，郵電費2.85萬元，差旅費16.2萬元，培訓費1.69萬元，工會費4.8萬元，福利費6.66萬元，公務用車運行維護費1.02萬元，其他交通費54.85萬元，專用設備購置費用248.8萬元。機關運行經費較上年決算數增加246.66萬元,增長239.55%,主要原因是增加了專用設備購置費用。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少4.47萬元,下降100.0%,主要原因是堅決執行中央八項規定、厲行勤儉節約，縮減經費開支。本年度培訓費支出1.69萬元,較上年決算數減少0.24萬元,下降12.44%,主要原因是堅決執行中央八項規定、厲行勤儉節約，縮減經費開支。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計18.99萬元,其中：政府采購貨物支出18.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他公務用車1輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為3.02萬元,支出決算為3.02萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.93萬元,下降23.51%,主要原因是堅決執行中央八項規定、厲行勤儉節約，縮減經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為3.02萬元,支出決算為3.02萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.93萬元,下降23.51%,主要原因是堅決執行中央八項規定、厲行勤儉節約，縮減經費開支。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為3.02萬元,支出決算為3.02萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.93萬元,下降23.51%,主要原因是堅決執行中央八項規定、厲行勤儉節約，縮減經費開支。

2. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的，較上年決算數減少0.0萬元。

3. (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,通過績效系統和單位績效自評工作組對57.18萬元的安全生產監管專項，43.6萬元的第一次自然災害風險普查資金，3萬元的救援工作經費進行了績效自評。其中,一級項目2個,二級項目1個,共涉及資金103.78萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“安全生產監管專項”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出57.18萬元。從評價情況來看,通過績效評價，全面了解項目資金的使用、管理和項目實施情況，督促項目單位進一步規范項目資金分配、管理等制度，完善項目立項、申報、評審、驗收等機制，提高財政資金使用效益。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映安全生產監管專項、第一次自然災害風險普查資金，應急救援工作經費等3個項目績效自評結果。總體項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為57.18萬元,執行數為57.18萬元,完成預算的100%。

項目績效目標完成自評情況詳見附件2。

(三)部門績效評價結果

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2022年度天水市安全生產監管專項資金項目支出開展績效評價，進行了獨立客觀的自評，項目績效評價得分為95.7分，等級為“優秀”，并對自評結果進行了公開。

項目績效自評綜述：從整體情況來看，市應急局部門決策制度科學、流程規范、執行過程有監督制衡機制，中長期規劃與年度工作計劃比較明確，與部門職能比較匹配，預算編制與重點工作任務較為匹配，全年安全生產形勢總體穩定，經濟效益：降低了各生產經營單位因事故造成經濟損失，為企業生產提供了良好的安全保障，維護了全市經濟發展環境。社會效益：提高了企業安全生產管理水平，改善職工作業環境，有效防范和遏制重特大生產安全事故發生。可持續影響：有效促進本質安全性城市建設，為經濟社會可持續發展提供了有力保障。

項目績效評價完成情況詳見附件3。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。