前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

根據《中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關于印發市政府工作部門“三定”規定的通知》(市委辦發〔2019〕15號）精神，天水市應急管理局是市政府工作部門，為正縣級。主要職責是：

（一）負責應急管理工作，指導全市應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草規范性文件，貫徹執行國家有關規程和標準。

（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對重大災害指揮協調工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接救援隊伍、駐市解放軍、武警部隊和預備役部隊參與應急救援工作。

（七）按規定對全市綜合性消防救援隊伍、森林消防隊伍履行雙重管理職責，監督管理市級礦山和危化救援隊伍。指導社會應急救援力量建設。

（八）負責消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，指導自然災害監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，負責救災款物管理、分配并監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市級有關部門和各縣區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理駐市及市屬工礦商貿行業企業安全生產工作；依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全綜合監管工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（十三）依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）開展應急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育、培訓和信息發布工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十七）完成市委、市政府和省應急廳交辦的其他任務。

（十八）職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急管理方面的能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市應急管理局內設13個科室，分別是：辦公室、應急指揮中心、風險監測和綜合減災科、救援協調和預案管理科、防汛抗旱和火災防治科、危險化學品安全監管科、礦山安全監管科、安全生產基礎管理科、安全生產綜合協調科、救災和物資保障科、法規宣教科（政務服務管理科）、規劃信息科、開發區分局。市應急管理局管理單位2個：其中天水市應急管理綜合行政執法隊為縣級參公管理事業單位、天水市應急救援服務中心為正科級事業單位。天水市應急管理局核定編制39名（其中公務員36名，工勤編制3名），實有在編在崗人員39人（其中公務員36人，工勤3人）。

（二）參照公務員法管理單位

天水市應急管理綜合行政執法隊內設5個科室，分別是： 綜合科、執法一科、執法二科、執法三科、執法四科。天水市安全生產執法監察支隊核定編制20名，實有在編在崗人員15人（其中參照公務員14人，工勤1人）。

（三）所屬事業單位

天水市應急救援服務中心核定編制16名，在編在崗人員15人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算1503.73萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算增加46.37萬元，增長3.08%。其中：一般公共預算財政撥款收入1503.73萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算1503.73萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加46.37萬元，增長3.08%。其中：基本支出1293.73萬元，占86.03%；項目支出210萬元，占13.97%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出147.14萬元。其中局機關社會保障和就業支出113.37萬元，市應急救援服務中心社會保障和就業支出33.77萬元。

2.衛生健康支出62.49萬元。其中局機關醫療衛生與計劃生育支出48.8萬元，市應急救援服務中心醫療衛生與計劃生育支出13.69萬元。

3.住房保障支出88.07萬元。其中局機關住房保障支出70.17萬元，市應急救援服務中心住房保障支出17.90萬元。

4.災害預防及應急管理支出1206.03萬元。其中局機關災害預防及應急管理支出1019.34萬元，災害預防及應急管理支出186.69萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1503.73萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年一般公共預算支出增加46.37萬元，增長3.08%。其中局機關一般公共預算支出1251.68萬元，比2023年預算增加17.92萬元，增長1.43%，增長的主要原因是局機關基數中增加基礎績效和應急津貼部分。市應急救援服務中心一般公共預算支出252.06萬元，比2023年預算增加28.46萬元，增長11%，增長的主要原因是新增一人。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出1503.73萬元，其中：

人員經費1155.37萬元。其中局機關人員經費923.74萬元，市應急救援服務中心人員經費231.63萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費138.36萬元。其中局機關日常公用經費117.93萬元，市應急救援服務中心日常公用經費20.43萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出210萬元，比2023年預算減少30萬元，下降14.29%，下降的主要原因是非稅收入降低。共包含2個項目，其中臨聘人員勞務費項目預算26萬元，安全生產及應急管理工作經費項目預算184萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元，局機關2萬，市應急救援服務中心2萬元），與上年持平。

4.培訓費25.55萬元，其中局機關培訓24.45萬元，比2023年預算增加18.11萬元，增長74.07%，增長的主要原因是增加應急第一響應人培訓，培訓次數增多。市應急救援服務中心培訓費1.10元，比2023年預算減少0.34萬元，下降30.9%，下降的主要原因培訓比例下降。

5.會議費40萬元，比2023年預算增加40萬元，增長100%，增長的主要原因是2023年沒有列入會議預算，應急管理工作業務量增加，會議增多。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算212.58萬元，比2023年預算減少165.11萬元，下降77.67%，下降的主要原因是進一步落實“過緊日子”要求，創建節約型機關。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額48.22萬元(局機關采購預算46.22萬元，市應急救援服務中心采購預算2萬元)，其中：政府采購貨物預算21.22萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算27萬元（局機關預算25萬元，市應急救援服務中心預算2萬元）。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為243.91萬元，其中局機關141.60萬元，市應急救援服務中心102.31萬元（辦公用房733平方米，價值45.57萬元）。共有公務用車2輛，價值13.23萬元（其中局機關1輛，價值6.63萬元；市應急救援服務中心1輛，價值6.6萬元）。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約5.96萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收210萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款210萬元，其中：一般公共預算撥款210萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市應急管理局

2024年1月18日

附件：1.天水市應急管理局2024年部門預算公開表（匯總）

    2.天水市應急管理局2024年部門項目支出績效目標表（1）

    3.天水市應急管理局2024年部門項目支出績效目標表（2）

    4.天水市應急管理局（本級）部門整體支出績效目標申報表

    5.天水市應急救援服務中心部門整體績效目標申報表