前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

根據(jù)《中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市政府工作部門“三定”規(guī)定的通知》(市委辦發(fā)〔2019〕15號）精神，天水市應急管理局是市政府工作部門，為正縣級。主要職責是：

（一）負責應急管理工作，指導全市應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）組織編制全市應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標準。

（三）指導應急預案體系建設(shè)，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔全市應對重大災害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接救援隊伍、駐市解放軍、武警部隊和預備役部隊參與應急救援工作。

（七）按規(guī)定對全市綜合性消防救援隊伍、森林消防隊伍履行雙重管理職責，監(jiān)督管理市級礦山和危化救援隊伍。指導社會應急救援力量建設(shè)。

（八）負責消防工作，指導全市消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，指導自然災害監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，負責救災款物管理、分配并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作；負責監(jiān)督管理駐市及市屬工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度；負責危險化學品安全綜合監(jiān)管工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展應急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓和信息發(fā)布工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設(shè)工作。

（十七）完成市委、市政府和省應急廳交辦的其他任務。

（十八）職能轉(zhuǎn)變。市應急局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的全市應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權(quán)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

天水市應急管理局內(nèi)設(shè)13個科室，分別是：辦公室、應急指揮中心、風險監(jiān)測和綜合減災科、救援協(xié)調(diào)和預案管理科、防汛抗旱和火災防治科、危險化學品安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、救災和物資保障科、法規(guī)宣教科（政務服務管理科）、規(guī)劃信息科、開發(fā)區(qū)分局。市應急管理局管理單位2個：其中天水市應急管理綜合行政執(zhí)法隊為縣級參公管理事業(yè)單位、天水市應急救援服務中心為正科級事業(yè)單位。天水市應急管理局核定編制39名（其中公務員36名，工勤編制3名），實有在編在崗人員39人（其中公務員36人，工勤3人）。

（二）參照公務員法管理單位

天水市應急管理綜合行政執(zhí)法隊內(nèi)設(shè)5個科室，分別是： 綜合科、執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科、執(zhí)法四科。天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊核定編制20名，實有在編在崗人員15人（其中參照公務員14人，工勤1人）。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算1251.68萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算增加17.92萬元，增長1.43%。其中：一般公共預算財政撥款收入1251.68萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算1251.68萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加17.92萬元，增長1.43%。其中：基本支出1041.68萬元，占83.22%；項目支出210萬元，占16.78%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1. 社會保障和就業(yè)支出113.37萬元;

2. 衛(wèi)生健康支出48.8萬元;

3. 住房保障支出70.17萬元;

4. 災害預防及應急管理支出1019.34萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1251.68萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年一般公共預算支出增加17.92萬元，增長1.43%，增長的主要原因是局機關(guān)基數(shù)中增加基礎(chǔ)績效和應急津貼部分。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出1251.68萬元，其中：

人員經(jīng)費923.74萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費117.93萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出210萬元，比2023年預算減少30萬元，下降14.29%，下降的主要原因是非稅收入降低。共包含2個項目，其中臨聘人員勞務費項目預算26萬元，安全生產(chǎn)及應急管理工作經(jīng)費項目預算184萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

4.培訓費24.45萬元，比2023年預算增加18.11萬元，增長74.07%，增長的主要原因是增加應急第一響應人培訓，培訓次數(shù)增多。

5.會議費40萬元，比2023年預算增加40萬元，增長100%，增長的主要原因是2023年沒有列入會議預算，應急管理工作業(yè)務量增加，會議增多。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算196.51萬元，比2023年預算減少161.05萬元，下降81.96%，下降的主要原因是進一步落實“過緊日子”要求，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額46.22萬元，其中：政府采購貨物預算21.22萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算25萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為141.60萬元。共有公務用車1輛，價值6.63萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約5.96萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收210萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款210萬元，其中：一般公共預算撥款210萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市應急管理局

2024年1月18日

附件：1.天水市應急管理局2024年部門預算公開表

    2.天水市應急管理局2024年部門項目支出績效目標表（1）

    3.天水市應急管理局2024年部門項目支出績效目標表（2）

    4.天水市應急管理局（本級）部門整體支出績效目標申報表