目錄

公開時(shí)間：2024年11月6日

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市政府工作部門“三定”規(guī)定的通知》(市委辦發(fā)〔2019〕15號(hào)）精神，天水市應(yīng)急管理局是市政府工作部門，為正縣級(jí)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接救援隊(duì)伍、駐市解放軍、武警部隊(duì)和預(yù)備役部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）按規(guī)定對(duì)全市綜合性消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理市級(jí)礦山和危化救援隊(duì)伍。指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，指導(dǎo)自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理駐市及市屬工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合監(jiān)管工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)和信息發(fā)布工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）完成市委、市政府和省應(yīng)急廳交辦的其他任務(wù)。

（十八）職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，分別是：辦公室、應(yīng)急指揮中心、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科、防汛抗旱和火災(zāi)防治科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、救災(zāi)和物資保障科、法規(guī)宣教科（政務(wù)服務(wù)管理科）、規(guī)劃信息科、開發(fā)區(qū)分局。市應(yīng)急管理局管理單位2個(gè)：其中天水市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)為縣級(jí)參公管理事業(yè)單位、天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心為正科級(jí)事業(yè)單位。天水市應(yīng)急管理局核定編制39名（其中公務(wù)員36名，工勤編制3名），實(shí)有在編在崗人員39人（其中公務(wù)員36人，工勤3人）。天水市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)為縣級(jí)參公管理事業(yè)單位、核定編制20名，實(shí)有在編在崗人員15人（其中參照公務(wù)員14人，工勤1人）。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

   見附件1

二、收入決算表

   見附件1

三、支出決算表

   見附件1

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   見附件1

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   見附件1

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

見附件1

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

見附件1(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

見附件1(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

見附件1

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1257.41萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少108.06萬(wàn)元,下降7.91%,主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1257.41萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1257.41萬(wàn)元,占100.00%。三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1257.41萬(wàn)元,其中：基本支出997.44萬(wàn)元,占79.32%；項(xiàng)目支出259.97萬(wàn)元,占20.68%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1257.41萬(wàn)元。與上年相比,各減少108.06萬(wàn)元,下降7.91%。主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1257.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少108.06萬(wàn)元,下降7.91%。主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1257.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出98.13萬(wàn)元,占7.8%；衛(wèi)生健康支出41.97萬(wàn)元,占3.34%；住房保障支出78.58萬(wàn)元,占6.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1038.73萬(wàn)元,占82.61%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1233.76萬(wàn)元,支出決算為1257.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.92%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為91.78萬(wàn)元,支出決算為98.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保人員基數(shù)調(diào)整。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.24萬(wàn)元,支出決算為41.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是參加醫(yī)保人員基數(shù)調(diào)整。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.75萬(wàn)元,支出決算為78.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的154.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常晉升、職務(wù)晉升及基層績(jī)效獎(jiǎng)計(jì)入公積金基數(shù)。

4．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為1051.99萬(wàn)元,支出決算為1038.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出997.44萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)886.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少28.61萬(wàn)元,下降3.13%,主要原因是2022年發(fā)放當(dāng)年和上一年的過渡性獎(jiǎng)金，2023年發(fā)放當(dāng)年過渡性獎(jiǎng)金出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資福利支出、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)110.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少238.64萬(wàn)元,下降68.26%,主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.38%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算指標(biāo)，貫徹執(zhí)行。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.38%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算指標(biāo)，貫徹執(zhí)行。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.38%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算指標(biāo)，貫徹執(zhí)行。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批0次人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.99萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)16.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.55萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.21萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.07萬(wàn)元、福利費(fèi)12.4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用55.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少238.64萬(wàn)元,下降68.26%,主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.99萬(wàn)元,下降58.58%,主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開支。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于安全生產(chǎn)、隱患排查、?；?、防汛防火督查及節(jié)假日調(diào)研檢查等。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金259.97萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)”“執(zhí)法服裝購(gòu)買費(fèi)”“應(yīng)急執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及檢查差旅費(fèi)”“安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理專項(xiàng)資金”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出259.97萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解項(xiàng)目資金的使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，督促項(xiàng)目單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金分配、管理等制度，完善項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、評(píng)審、驗(yàn)收等機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法服裝購(gòu)買費(fèi)、應(yīng)急執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及檢查差旅費(fèi)、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理專項(xiàng)資金等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. “應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.74分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是積極開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)一次，安全主題宣講3次，應(yīng)急執(zhí)法檢查10次；二是及時(shí)開展應(yīng)急執(zhí)法，努力減少重大安全生產(chǎn)事、火災(zāi)及其他安全事故，提高全民經(jīng)濟(jì)損失，完成目標(biāo)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

2.“執(zhí)法服裝購(gòu)買費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.17分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：及時(shí)采購(gòu)合格服裝67套，解決了應(yīng)急管理部門自轉(zhuǎn)隸組建以來(lái)執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志統(tǒng)一的不足問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：執(zhí)法服裝購(gòu)買費(fèi)年初預(yù)算40萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，主要是財(cái)政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。執(zhí)法服裝購(gòu)買費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

3.“應(yīng)急執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及檢查差旅費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為199.97萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為199.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是差旅發(fā)放90次，開展安全主題宣講2次，執(zhí)法檢查50次數(shù)；二是保障執(zhí)法出勤率和及時(shí)率，充實(shí)應(yīng)急管理執(zhí)法力量、規(guī)范應(yīng)急管理執(zhí)法行為、強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法保障措施、全面落實(shí)行業(yè)執(zhí)法監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，完成目標(biāo)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。應(yīng)急執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及檢查差旅費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

4.“安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理專項(xiàng)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.28分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成安全生產(chǎn)培訓(xùn)3次，開展檢查督查、重大事故隱患整治、事故調(diào)查處理，推動(dòng)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任、組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面的投入。二是努力減少一般事故、遏制較大事故、杜絕重特大事故，完成目標(biāo)任務(wù).發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金回收50%，主要原因是省廳進(jìn)行工作調(diào)整。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成自評(píng)情況詳見附件2

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度執(zhí)法服裝購(gòu)買費(fèi)項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)行了獨(dú)立客觀的自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96.5分，等級(jí)為“優(yōu)秀”，并對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：從整體情況來(lái)看，市應(yīng)急局部門決策制度科學(xué)、流程規(guī)范、執(zhí)行過程有監(jiān)督制衡機(jī)制，中長(zhǎng)期規(guī)劃與年度工作計(jì)劃比較明確，與部門職能比較匹配，預(yù)算編制與重點(diǎn)工作任務(wù)較為匹配，全年安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益：降低了各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位因事故造成經(jīng)濟(jì)損失，為企業(yè)生產(chǎn)提供了良好的安全保障，維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。社會(huì)效益：提高了企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，改善職工作業(yè)環(huán)境，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生?？沙掷m(xù)影響：有效促進(jìn)本質(zhì)安全性城市建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見附件3

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。