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公開(kāi)時(shí)間：2024年11月6日

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市政府工作部門(mén)“三定”規(guī)定的通知》(市委辦發(fā)〔2019〕15號(hào)）精神，天水市應(yīng)急管理局是市政府工作部門(mén)，為正縣級(jí)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接救援隊(duì)伍、駐市解放軍、武警部隊(duì)和預(yù)備役部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）按規(guī)定對(duì)全市綜合性消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理市級(jí)礦山和危化救援隊(duì)伍。指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，指導(dǎo)自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門(mén)和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理駐市及市屬工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合監(jiān)管工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）開(kāi)展應(yīng)急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)和信息發(fā)布工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）完成市委、市政府和省應(yīng)急廳交辦的其他任務(wù)。

（十八）職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，分別是：辦公室、應(yīng)急指揮中心、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科、防汛抗旱和火災(zāi)防治科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、救災(zāi)和物資保障科、法規(guī)宣教科（政務(wù)服務(wù)管理科）、規(guī)劃信息科、開(kāi)發(fā)區(qū)分局。市應(yīng)急管理局管理單位2個(gè)：其中天水市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)為縣級(jí)參公管理事業(yè)單位、天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心為正科級(jí)事業(yè)單位。天水市應(yīng)急管理局核定編制39名（其中公務(wù)員36名，工勤編制3名），實(shí)有在編在崗人員39人（其中公務(wù)員36人，工勤3人）；天水市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)核定編制20名，實(shí)有在編在崗人員15人（其中參照公務(wù)員14人，工勤1人）；天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心核定人數(shù)16人，實(shí)有在編在崗人員15人。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

   見(jiàn)附件1

二、收入決算表

   見(jiàn)附件1

三、支出決算表

   見(jiàn)附件1

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   見(jiàn)附件1

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   見(jiàn)附件1

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

見(jiàn)附件1

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

見(jiàn)附件1(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

見(jiàn)附件1(本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

見(jiàn)附件1

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1531.64萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少75.01萬(wàn)元,下降4.67%,主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1531.64萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1531.64萬(wàn)元,占100.00%。三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1531.64萬(wàn)元,其中：基本支出1254.41萬(wàn)元,占81.90%；項(xiàng)目支出277.23萬(wàn)元,占18.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1531.64萬(wàn)元。與上年相比,各減少75.01萬(wàn)元,下降4.67%。主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1531.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少75.01萬(wàn)元,下降4.67%。主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1531.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出153.15萬(wàn)元,占10.0%；衛(wèi)生健康支出54.68萬(wàn)元,占3.57%；住房保障支出96.38萬(wàn)元,占6.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1227.43萬(wàn)元,占80.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1457.36萬(wàn)元,支出決算為1531.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.1%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為119.60萬(wàn)元,支出決算為153.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保人員基數(shù)調(diào)整及退休人員死亡一人有死亡撫恤金支出。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為49.78萬(wàn)元,支出決算為54.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是參加醫(yī)保人員基數(shù)調(diào)整。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為62.27萬(wàn)元,支出決算為96.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的154.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常晉升、職務(wù)晉升及基層績(jī)效獎(jiǎng)計(jì)入公積金基數(shù)。

4．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為1225.71萬(wàn)元,支出決算為1227.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1254.41萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1124.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.87萬(wàn)元,下降1.13%,主要原因主要原因是2022年發(fā)放當(dāng)年和上一年的過(guò)渡性獎(jiǎng)金，2023年發(fā)放當(dāng)年過(guò)渡性獎(jiǎng)金出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資福利支出、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)129.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少235.59萬(wàn)元,下降64.47%,主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.29%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算指標(biāo)，貫徹執(zhí)行。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.29%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算指標(biāo)，貫徹執(zhí)行。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.29%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算指標(biāo)，貫徹執(zhí)行。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批0次人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.99萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)16.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.55萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.21萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.07萬(wàn)元、福利費(fèi)12.4萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用55.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少238.64萬(wàn)元,下降68.26%,主要原因是消防器材采購(gòu)資金減少。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.99萬(wàn)元,下降54.7%,主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要是用于安全生產(chǎn)、隱患排查、危化品、防汛防火督查及節(jié)假日調(diào)研檢查及應(yīng)急救援工作下鄉(xiāng)常態(tài)化拉練。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金277.23萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)”“執(zhí)法服裝購(gòu)買(mǎi)費(fèi)”“應(yīng)急執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及檢查差旅費(fèi)”“安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金”“市應(yīng)急救援服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出277.23萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解項(xiàng)目資金的使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，督促項(xiàng)目單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金分配、管理等制度，完善項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、評(píng)審、驗(yàn)收等機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法服裝購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、應(yīng)急執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及檢查差旅費(fèi)、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金、市應(yīng)急救援服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. “應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.74分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是積極開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)一次，安全主題宣講3次，應(yīng)急執(zhí)法檢查10次；二是及時(shí)開(kāi)展應(yīng)急執(zhí)法，努力減少重大安全生產(chǎn)事、火災(zāi)及其他安全事故，提高全民經(jīng)濟(jì)損失，完成目標(biāo)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

2.“執(zhí)法服裝購(gòu)買(mǎi)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.17分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：及時(shí)采購(gòu)合格服裝67套，解決了應(yīng)急管理部門(mén)自轉(zhuǎn)隸組建以來(lái)執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志統(tǒng)一的不足問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：執(zhí)法服裝購(gòu)買(mǎi)費(fèi)年初預(yù)算40萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，主要是財(cái)政資金緊張。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。執(zhí)法服裝購(gòu)買(mǎi)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

3.“應(yīng)急執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及檢查差旅費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為199.97萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為199.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是差旅發(fā)放90次，開(kāi)展安全主題宣講2次，執(zhí)法檢查50次數(shù)；二是保障執(zhí)法出勤率和及時(shí)率，充實(shí)應(yīng)急管理執(zhí)法力量、規(guī)范應(yīng)急管理執(zhí)法行為、強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法保障措施、全面落實(shí)行業(yè)執(zhí)法監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，完成目標(biāo)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。應(yīng)急執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)及檢查差旅費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

4.“安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.28分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成安全生產(chǎn)培訓(xùn)3次，開(kāi)展檢查督查、重大事故隱患整治、事故調(diào)查處理，推動(dòng)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任、組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面的投入。二是努力減少一般事故、遏制較大事故、杜絕重特大事故，完成目標(biāo)任務(wù).發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金回收50%，主要原因是省廳進(jìn)行工作調(diào)整。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

5.“市應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.74分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.26萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為17.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是組織開(kāi)展應(yīng)急隊(duì)伍拉練12次，應(yīng)急救援設(shè)備維修維護(hù)36次；二是開(kāi)展應(yīng)急人員培訓(xùn)4次數(shù)，應(yīng)急演練2次，完成應(yīng)急救援設(shè)備維修維護(hù)工作及日常拉練，保證設(shè)備正常使用，完成目標(biāo)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成自評(píng)情況詳見(jiàn)附件2

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度執(zhí)法服裝購(gòu)買(mǎi)費(fèi)項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)行了獨(dú)立客觀的自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96.5分，等級(jí)為“優(yōu)秀”，并對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開(kāi)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：從整體情況來(lái)看，市應(yīng)急局部門(mén)決策制度科學(xué)、流程規(guī)范、執(zhí)行過(guò)程有監(jiān)督制衡機(jī)制，中長(zhǎng)期規(guī)劃與年度工作計(jì)劃比較明確，與部門(mén)職能比較匹配，預(yù)算編制與重點(diǎn)工作任務(wù)較為匹配，全年安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益：降低了各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位因事故造成經(jīng)濟(jì)損失，為企業(yè)生產(chǎn)提供了良好的安全保障，維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。社會(huì)效益：提高了企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，改善職工作業(yè)環(huán)境，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生。可持續(xù)影響：有效促進(jìn)本質(zhì)安全性城市建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見(jiàn)附件3

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。