天水市安全生產監督管理局

2016年度部門決算公開

一、天水市安全生產監督局概況

（一）主要職能

1、天水市安全生產監督管理局：承擔全市安全生產綜合監督管理職責。依法行使全市安全生產綜合監督管理職權, 指導協調、監督檢查市政府有關部門和各縣區人民政府安全生產工作；負責組織全市安全生產綜合性檢查和專項督查；分析預測全市安全生產形勢，制定全市安全生產工作規劃；監督指導和組織協調全市安全生產行政執法工作。貫徹執行國家和省上有關安全生產的法律法規、方針政策和技術標準。參與擬訂工礦商貿行業企業安全生產地方性標準、規章和安全技術要求，并組織實施；擬訂安全生產科技規劃，指導協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作。負責發布全市安全生產信息；及時報告和協調解決安全生產中的重大問題；綜合管理全市生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作；監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。承擔全市工礦商貿行業、市屬企業安全生產監督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況和安全生產條件及其有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作； 承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任，組織查處職業危害事故和違法違規行為。負責全市非煤礦礦山、危險化學品、煙花爆竹安全生產監督管理工作；承擔全市非煤礦礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產經營單位安全生產準入管理責任，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責全市安全生產法律法規的宣傳教育工作。組織指導、監督全市工礦商貿生產經營單位負責人、安全管理人員、特種作業人員（其它特種設備作業人員除外）的培訓考核工作；監督檢查生產經營單位安全培訓工作。根據市政府授權，依法組織較大事故調查處理和辦理結案工作。參與特別重大事故和重大事故的調查處理，受托承辦重大事故審批結案的有關工作；指導監督縣區事故查處和責任追究落實情況；負責組織指導和協調安全生產應急救援工作。負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用情況；組織職責范圍內建設項目安全設施的設計審查和竣工驗收。負責監督檢查重大危險源監控和安全生產隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位及其違法違規行為。指導協調全市安全生產檢測檢驗工作；負責安全生產社會中介機構的資質管理和安全評價工作；監督和指導注冊安全工程師執業資格考核和管理工作。監督生產經營企業安全生產費用的提取和管理使用；會同市財政局負責全市高危行業企業安全風險抵押金的收繳、管理和使用工作。組織開展安全生產方面的對外交流和外事工作；負責直屬事業單位的管理工作。承擔市安全委員會日常工作。承辦市委、市政府和省安全生產監督管理局交辦的其它事項。

2、天水市安全生產執法監察支隊：貫徹執行安全生產方針、政策、法律、法規，對全市安全生產依法實施綜合監督檢查；負責對違反安全生產法律法規行為進行教育和依法實施行政處罰；依法參與對各類安全生產事故的調查、處理工作；依法查處遲報、瞞報和漏報安全生產事故行為；依法監督檢查生產經營場所職業衛生狀況、安全防護設備設施、勞動防護用品配備、使用情況；依法監督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程“三同時”情況，查處不具備安全生產條件的生產經營單位；依法對各類重大安全事故隱患的整改和重大危險源的監控情況進行執法監察；負責對生產經營單位應急救援預案制定、實施情況進行執法監察；依法對工礦商貿企業安全生產條件和有關設備（特種設備除外）的監測檢驗工作進行執法監察；監督檢查生產經營單位負責人、安全管理人員、特殊工種從業人員（特種設備作業人員除外）的安全培訓、考核情況；完成市政府交辦的其他事項等工作。

（二）機構設置情況

天水市安全生產監督管理局行政編制24人，實有23人，工勤編制3人，實有4人；天水市安全生產執法監察支隊參公編制12人，實有10人，其中工勤1人；離退休人員4人，其中：離休1人，退休3人。

二、天水市安全生產監督管理局2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2016年度，市安監局收入為832.4萬元，其中：本年度財政撥款收入596.2萬元、占71.62%，年初結轉和結余236.3萬元，占28.38%。

（二）支出決算情況

2016年度，市安監局支出為768.5萬元。其中：基本支出376.1萬元，占48.94%；項目支出392.4萬元，占51.06%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2016年度，市安監局財政撥款收入總計728萬元（其中包括年初結轉和結余131.9萬元），與上年相比增加156.9萬元，增長27.47%。其中：一般公共預算財政撥款收入596.2萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2016年度，市安監局一般公共預算財政撥款支出總計768.5萬元，與上年相比增加39.3萬元，增長5.39%；完成年初預算149.8%，決算數大于預算數的主要原因：上年項目資金未用完結余，落實職工提標政策。其中：

社會保障和就業支出27.5萬元，完成年初預算103%，決算數大于預算數的主要原因：落實退休養老金、離休費提標政策。

城鄉社區支出11.1萬元，年初未預算，決算數大于預算數的主要原因：車改后新增加了職工交通補貼11.1萬元。

資源勘探信息等支出730萬元，完成年初預算164%，決算數大預算數的主要原因：上年項目未完成結余款，落實職工提標政策。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2016年度財政撥款基本支出376.1萬元。其中：

工資福利支出256.3萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等。

對個人和家庭的補助支出77.6萬元，主要包括離休費、退休費、獎勵金、采暖補貼等。

商品和服務支出42.2萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

（六）2016年“三公”經費支出決算說明

2016年“三公經費”預算6.3萬元，決算5.9萬元，完成年初預算94%，決算數小于預算數的主要原因： 國家、省上各類安全生產監督檢查接待次數比年初預算減少。與上年同期相比減少19.68萬元,下降77%；減少的主要原因：2015年業務費包括交通費，2016年取消了這一項，因此公務用車運行費減少。

1、因公出國（境）經費支出情況

2016年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2016年我單位公務用車運行費4萬元，較上年減少20.27萬元，下降82.8%，變動原因為：2015年業務費包括交通費，2016年取消了這一項，因此公務用車運行費減少。

3、公務接待費用支出情況

2016年本單位公務接待費1.9萬元，較上年增加0.19萬元，增長11.11%，變動原因為：今年以來，各類安全生產督查檢查較去年有所增加，公務接待費用增加。

其中國內公務接待共27批次，接待人次156人，較上年增加20.9%，增加0.19萬元。

（七）其他需要說明的情況

1、機關運行經費支出情況

2016年，天水市安監局機關運行經費支出337.5萬元 ，比上年增加12.8萬元，增長4%。主要原因是：落實職工提標政策。

2、政府采購支出情況

2016年，天水市安監局政府采購支出129.1萬元 ，比上年減少265.3萬元，下降67.27%。其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出128.3萬元。

3、國有資產占用情況

2016年度，天水市安監局資產總額為711.8萬元，其中：公務車輛5輛，單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

三、相關專業名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、預算績效管理工作開展情況

2016年，我局認真貫徹中央、省市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益，預算績效管理工作取得了較好的成績。

（一）重點項目績效評價報告

為進一步貫徹落實中央、省、市關于進一步加強安全生產工作的一系列指示精神和決策部署，著力推進安全生產罕培訓、檢查督查、重大事故隱患整治、事故調查處理、重大危險源監控、信息系統建設、技術研發和成果轉化、先進技術推廣應用、應急救援、監管能力、執法裝備、推動企業落實主體責任、組織開展安全生產標準化建設等方面的建設任務。

1、項目資金情況。

該項目為安全生產監管監察專項資金100萬元。

2、項目績效目標。

安全生產監察監管工作，用于在全市范圍內開展安全生產大檢查和“六打六治”專項行動“回頭看”、危險化學品、易燃易爆物品、“五小車輛”重點行業領域專項整治、綜合督查和專項督查， 2016年年底前完成。

安全生產宣傳貫徹工作，以普及安全生產知識、進行安全生產監督為目的，在天水日報開辟“天水市安全生產宣傳欄”，在市廣播電視臺開設《安全你我他》欄目；以全國第十五個 “安全生產月”宣傳活動為契機，大力弘揚安全文化，開展“強化安全發展觀念、提升全民安全素質”主題宣教活動；邀請全國安全生產知名專家教授對全市黨政部門、縣區黨委政府主要負責人、分管負責人和企業主要負責人、分管負責人進行了安全生產知識培訓，對安監系統干部、企業“三項崗位”人員、農民工進行了安全生產業務培訓。

安全生產應急救援演練

組織市直有關部門和各縣區安監局負責人進行礦山片幫冒頂事故應急救援演練活動。

3、項目資金申報相符性。

（1）安全生產監管監察工作是強化企業主體責任，提升企業本質安全水平；是強化事故隱患治理，堅決遏制各類生產安全事故發生；是強化責任體系建設，全面落實各項安全生產目標任務；是強化監管能力建設，構建科學高效事故防范體系；是強化監管方式創新，全面提高安全監管執法效能；是強化共治體系建設，努力營造安全監管工作良好氛；是強化“兩化”體系建設，提升安全隱患排查治理水平的重要舉措，能有效預防和減少了各類生產安全事故的發生，促進全市安全生產形勢呈現持續穩定向好態勢，是全市社會經濟發展的重要保障。

（2）安全生產宣傳貫徹工作是全面貫徹落實安全生產法律法規，落實相關安全生產責任，提高全體勞動者安全生產素質的一項重要手段，是安全生產管理工作中一項十分重要的內容。深入加強全社會安全生產宣傳教育工作，有利于凝聚全社會以人為本、安全發展共識，提升全民安全素質和從業人員的安全意識、安全操作能力，減少人的因素引發的生產安全事故，對有效防范遏制重特大事故、繼續實現事故起數和死亡人數“雙下降”、增強群眾安全感具有重要意義。在觀念引領、知識傳播、輿論推動、文化支撐等方面的重要作用。

（3）安全生產應急救援工作是通過模擬真實事件及應急處置過程能給參與者留下更加深刻的印象，從直觀上、感性上真正認識突發事件，提高對突發事件風險源的警惕性，能促使公眾在沒有發生突發事件時，增強應急意識，主動學習應急知識，掌握應急知識和處置技能，提高自救、互救能力，保障其生命財產安全。通過應急演練，可以發現應急預案中存在的問題，在突發事件發生前暴露預案的缺點，驗證預案在應對可能出現的各種意外情況方面所具備的適應性，找出預案需要進一步完善和修正的地方；可以檢驗預案的可行性以及應急反應的準備情況，驗證應急預案的整體或關鍵性局部是否可以有效地付諸實施；可以檢驗應急工作機制是否完善，應急反應和應急救援能力是否提高，各部門之間的協調配合是否一致等。可以提高各級領導者應對突發事件的分析研判、決策指揮和組織協調能力；可以幫助應急管理人員和各類救援人員熟悉突發事件情景，提高應急熟練程度和實戰技能，改善各應急組織機構、人員之間的交流溝通、協調合作；可以讓公眾學會在突發事件中保持良好的心理狀態，減少恐懼感，配合政府和部門共同應對突發事件，從而有助于提高整個社會的應急反應能力。

（二）項目實施及管理情況

1、資金計劃、到位情況。

該項目資金為安全生產監管監察專項資金100萬元。根據市財政局安排，填報了項目績效目標申報表，明確了績效目標和具體指標。項目實施完成后，對項目績效進行了認真自查，形成了自查報告報送市財政局。

2、項目財務管理情況。

在項目資金使用時，需按照規范性、經濟性的基本原則。

（1）規范性。設立項目領導小組，確定專人負責項目的實施；項目嚴格按照相關規定進行設計、公開招標、監理和項目法人責任制進行管理。

（2）經濟性。在保證項目質量的前提下，按照修舊利廢的原則，盡量降低項目建設成本，不盲目投入。

（三）項目績效自評結果

截止2016年12月該項目完成安全生產監察監管工作、安全生產宣傳貫徹工作、安全生產應急救援演練工作 。

安全生產監察監管工作：先后8次派出督查組，對全市安全生產目標責任制推進情況，特別是安全生產“黨政同責、一崗雙責、失職追責”、行業部門“三管三必須”、企業“五落實五到位”責任落實情況進行了督促檢查，并將督查結果進行了通報。共組織綜合督查組62個，參加人員187人，督促檢查企事業單位和場所786家，排查隱患1423起，現場整改1397處，限期整改26處，整改率達98.17%，對全市高危企業檢查率達到100%；市直行業主管部門共組織專項督查組72個，參加人員216人，督促檢查企事業單位和場所810家，排查隱患1620起，現場整改1570處，限期整改50處，整改率達96.9%。對重大問題和隱患實行了跟蹤整改，確保打擊一處、整治一處、鞏固一處。截至目前，省督查組對我市督查發現的問題和隱患已全部整改到位。邀請省、市安全生產專家對非煤礦山、危險化學品、工貿等行業企業進行“會診”，指導企業制定一對一的整改方案，有效破解了企業長期存在的安全隱患。對安全生產大檢查中發現的超標準、超藥量和違禁的472箱煙花爆竹依法進行了銷毀，對部分煙花爆竹經營戶露天攤床經營距離不足5米問題進行了糾正。大力實施生命防護工程，不斷強化道路交通安全監管，在事故多發路段、急彎路段、臨水臨崖、村鎮人流較多的路段和平交道路口設置了波形護欄、混凝土防撞墩、警示樁、警告標志牌和禁令標志牌。以安全生產許可為抓手，先后完成了有關非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹企業生產經營許可證的頒發、延期換證和應急預案備案工作。在鞏固取得成果的基礎上，繼續深入開展安全生產標準化建設，目前全市已有133家工貿企業、51家非煤礦山企業、2家危險化學品和煙花爆竹企業完成了安全標準化達標評級。

安全生產宣傳貫徹工作：在市廣播電視臺開設了《安全你我他》欄目，目前已播出48期，收到了非常好的效果。以全國第十五個 “安全生產月”宣傳活動期間，編輯發行了《安全生產法律法規匯編》。6月16日，市、縣區安委辦組織安委會主要成員單位在轄區繁華地段設立咨詢點，開展了“安全生產咨詢日”活動，全市共展出宣傳版面680多塊，懸掛宣傳標語1200多條，向過往群眾發放宣傳資料3.9萬多份。市、縣區黨委、政府將安全生產培訓納入本轄區干部教育培訓總體規劃，通過舉辦黨政干部培訓班、公務員培訓班、普法培訓辦、村干部等培訓班，參加培訓的人員達到4000多人，收到了非常好的效果。先后對安監系統干部、企業“三項崗位”人員、農民工共計1.5萬多人進行了安全生產業務培訓，基本實現了高危行業領域從業人員持證上崗。

安全生產應急救援演練：7月15日，市安委辦與秦州區政府聯合舉辦了礦山片幫冒頂事故應急救援演練活動，并組織市直有關部門和各縣區安監局負責人進行了現場觀摩，達到了預期的效果。10月13日，我市組織市安委會各成員單位、各縣區安監局和市屬重點企業干部職工觀看了由國家安監總局統一安排部署、寧夏回族自治區安監局組織演出的大型舞臺情景劇《平安是福》。

（四）項目效益情況

2016年我局認真貫徹落實習近平總書記、李克強總理等中央領導同志關于安全生產工作系列重要講話和批示指示精神，進一步強化紅線意識，全面深化安全生產領域改革，落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，堅持依法治安，固本攻堅，有效預防和減少了各類生產安全事故的發生，確保各類生產安全事故死亡人數下降2%以上，全市安全生產形勢持續穩定好轉。

五、天水市安全生產監督管理局2016年部門決算表