按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

（1）天水市應(yīng)急管理局：負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)；牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作；統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接救援隊(duì)伍、駐市解放軍、武警部隊(duì)和預(yù)備役部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；按規(guī)定對(duì)全市綜合性消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理市級(jí)礦山和危化救援隊(duì)伍。指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，指導(dǎo)自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用；依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級(jí)有關(guān)部門(mén)和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作；按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理駐市及市屬工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合監(jiān)管工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作；開(kāi)展應(yīng)急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作；制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)和信息發(fā)布工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作；管理天水市地震局；完成市委、市政府和省應(yīng)急廳交辦的其他任務(wù)。

（2）天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)：貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，對(duì)全市安全生產(chǎn)依法實(shí)施綜合監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為進(jìn)行教育和依法實(shí)施行政處罰；依法參與對(duì)各類(lèi)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查。處理工作；依法查處遲報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)安全生產(chǎn)事故行為；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生狀況、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品配置、使用情況；依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程“三同時(shí)”情況，查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位；依法對(duì)各類(lèi)重大安全事故隱患的整改和重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)急救援預(yù)案制定、實(shí)施情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察；依法對(duì)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）的監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)工作進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特殊工種從業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的安全培訓(xùn)、考核情況；完成市政府交辦的其它事項(xiàng)等工作。

（3）天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心：承擔(dān)市應(yīng)急管理局應(yīng)急值守、政務(wù)值班、輿情受理傳輸?shù)裙ぷ鳎回?fù)責(zé)全市自然災(zāi)害類(lèi)和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)技術(shù)服務(wù)工作；承擔(dān)應(yīng)急救援體系建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練的技術(shù)服務(wù)工作；具體負(fù)責(zé)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)和管理工作，承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮的技術(shù)服務(wù)和保障工作；負(fù)責(zé)市應(yīng)急局常用應(yīng)急救援物資、器材設(shè)備維修保養(yǎng)和管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市應(yīng)急管理局為正縣級(jí)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（政治部）、應(yīng)急指揮中心、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科、火災(zāi)防治管理科、防汛抗旱科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、救災(zāi)和物資保障科、法規(guī)宣教科（政務(wù)服務(wù)管理科）、規(guī)劃信息科。市應(yīng)急管理局管理單位：天水市地震局及其下屬單位、天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心。天水市應(yīng)急管理局核定編制42名，其中，公務(wù)員39名，工勤編制3名；天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)核定參照公務(wù)員管理編制13名；天水市應(yīng)急指揮中心核定編制15名。天水市應(yīng)急管理局實(shí)有在編在崗人員42人，其中公務(wù)員39人，工勤3人；天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)實(shí)有在編在崗人員13人，其中參照公務(wù)員12人，工勤1人；天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心實(shí)有15人。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預(yù)算1208.58萬(wàn)元，其中局機(jī)關(guān)2022年收入1029.68萬(wàn)元，比2021年949.47萬(wàn)元增加了80.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%。其中：一般公共預(yù)算撥款1029.68萬(wàn)元,比2021年 949.47萬(wàn)元增加了80.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%。增加的原因是2022年新增市本級(jí)項(xiàng)目一個(gè)。應(yīng)急救援服務(wù)中心2022年收入預(yù)算179.65萬(wàn)元，比2021年176.04萬(wàn)元增加3.61萬(wàn)元，上升 2 %。其中：一般公共預(yù)算撥款179.65萬(wàn)元,比2021年176.04萬(wàn)元增加3.61萬(wàn)元，增加的原因是：2022年退休職工死亡，有撫恤金收入，2022年在職職工職務(wù)晉升重新確定工資，2022年正常晉升后工資調(diào)標(biāo);結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比2021年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。

（二）全年支出

2022年支出預(yù)算1208.58萬(wàn)元，其中：局機(jī)關(guān)支出預(yù)算1029.68萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了80.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%。增加的原因是2022年新增市本級(jí)項(xiàng)目一個(gè)。應(yīng)急救援中心2022年支出預(yù)算179.65萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加52.33.61萬(wàn)元，上升2%。

1、基本支出

2022年局機(jī)關(guān)基本支出 729.68萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)675.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)54.52 萬(wàn)元。比2021年預(yù)算減少 19.85萬(wàn)元，下降2.65 %，下降的主要原因是2021年有在職人員死亡，故基本支出減少。應(yīng)急救援服務(wù)中心2022年基本支出169.65萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)150.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)19.37萬(wàn)元。比2021年預(yù)算增加3.61萬(wàn)元，上升2 %，增長(zhǎng)/下降的主要原因是①2022年有在職職工職務(wù)晉升重新確定工資。②2022年單位職工總?cè)藬?shù)減少1人。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2022年項(xiàng)目支出 310萬(wàn)元，其中局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)50 %，增長(zhǎng)的主要原因是2022年新增市本級(jí)項(xiàng)目一個(gè)。應(yīng)急救援服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，和2021年預(yù)算無(wú)變化。

（2）項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）

2022年項(xiàng)目支出 310萬(wàn)元，其中：局機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)100 萬(wàn)元，全國(guó)自然災(zāi)害普查資金200萬(wàn)。救援服務(wù)中心項(xiàng)目10 萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1002.71萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出 104.96萬(wàn)元。

3、衛(wèi)生健康支出41.7萬(wàn)元

4、住房保障支出104.96萬(wàn)元

（四）非稅收入

2022年本單位非稅收入74.6萬(wàn)元。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出 。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2022年局機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

無(wú)公務(wù)接待、無(wú)因公出境。

局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元），較2021年預(yù)算無(wú)變化。應(yīng)急救援服務(wù)中心三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元），較2021年預(yù)算無(wú)變化。

無(wú)公務(wù)接待、無(wú)因公出境。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)4.93 萬(wàn)元，其中局機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)3.99萬(wàn)元比2021年預(yù)算減少0.07萬(wàn)元，下降1.72%，減少的主要原因是2022年較上年減少2人。應(yīng)急救援服務(wù)中心培訓(xùn)費(fèi)0.88萬(wàn)元較上年無(wú)變化。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加5.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、新增項(xiàng)目增多，上級(jí)督查檢查、全市安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)工作業(yè)務(wù)會(huì)議、匯報(bào)會(huì)議較上年增加。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)94.08 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少13.39萬(wàn)元，下降的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

局機(jī)關(guān)2022年政府采購(gòu)安排預(yù)算總額160萬(wàn)元。

市應(yīng)急救援服務(wù)中心2021年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，局機(jī)關(guān)年末固定資產(chǎn)1073.91萬(wàn)元。

截至2021年12月31日，市應(yīng)急救援服務(wù)中心固定資產(chǎn)總計(jì)34.43萬(wàn)元。

（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金210萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，預(yù)算執(zhí)行率為44%。主要原因是有已報(bào)計(jì)劃未支付款項(xiàng)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：從整體情況來(lái)看，市應(yīng)急局部門(mén)決策制度科學(xué)、流程規(guī)范、執(zhí)行過(guò)程有監(jiān)督制衡機(jī)制，中長(zhǎng)期規(guī)劃與年度工作計(jì)劃比較明確，與部門(mén)職能比較匹配，預(yù)算編制與重點(diǎn)工作任務(wù)較為匹配，全年安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益：降低了各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位因事故造成經(jīng)濟(jì)損失，為企業(yè)生產(chǎn)提供了良好的安全保障，維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。社會(huì)效益：提高了企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，改善職工作業(yè)環(huán)境，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生。可持續(xù)影響：有效促進(jìn)本質(zhì)安全性城市建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

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