公開時間：2022-1-20

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市應急救援服務中心：承擔市應急管理局應急值守、政務值班、輿情受理傳輸等工作；負責全市自然災害類和綜合防災減災救災技術服務工作；承擔應急救援體系建設、應急預案體系建設和預案演練的技術服務工作；具體負責應急避難場所建設和管理工作，承擔全市應對重大災害指揮的技術服務和保障工作；負責市應急局常用應急救援物資、器材設備維修保養和管理工作。

二、機構設置

天水市應急救援服務中心隸屬于天水市應急管理局，是正科級全額撥款的事業單位，財務實行獨立核算。

事業編制核定人數15人。截止2021年12月31日止實有在職職工人數15人，其中屬于事業編制人員15人。離休人員0人，退休人員15人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預算179.65萬元，比2021年176.04萬元增加3.61萬元，上升 2 %。其中：一般公共預算撥款179.65萬元,比2021年176.04萬元增加3.61萬元，增加的原因是：2021年在職職工職務晉升重新確定工資，2021年正常晉升后工資調標。

（二）全年支出

2022年支出預算179.65萬元，比2021年預算增加3.61萬元，上升2%，主要原因是2021年在職職工職務晉升重新確定工資，2021年正常晉升后工資調標。

1、基本支出

2022年基本支出169.65萬元，其中人員經費150.28萬元，公用經費19.37萬元。比2021年預算增加3.61萬元，上升2 %，主要原因是：2021年有在職職工職務晉升重新確定工資。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出10萬元，和2021年預算無變化

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年項目支出 10萬元，其中：應急救援工作經費項目 10萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務0.40萬元。

2、社會保障和就業支出 24.64 萬元。

3、衛生健康支出 9.64萬元。

4、住房保障支出 11.24萬元。

5、災害防治及應急支出133.73萬元。

（四）非稅收入

2022年本單位無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2022年本單位無政府性基金預算支出 。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算2萬元，較上年無變化。

市應急救援服務中心三公經費預算2萬元，較上年無變化。公務用車購置及運行維護費 2萬元（其中：公務用車購置0 萬元，公務用車運行維護費2萬元），較2021年預算無變化。

無公務接待、無因公出境。

（二）培訓費

市應急救援服務中心職工教育培訓費用0.90萬元，較上年無變化。

（三）會議費

會議費0萬元

（四）機關運行費

機關運行費 0 萬元

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

市應急救援服務中心2021年未安排政府采購預算。

（二）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，市應急救援服務中心固定資產總計34.43萬元。

（三）部門績效評價進展情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金10萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，預算執行率為60%。主要原因是有已報計劃未支付款項。

項目績效自評綜述：從整體情況來看，市應急救援服務中心決策制度科學、流程規范、執行過程有監督制衡機制，中長期規劃與年度工作計劃比較明確，與職能比較匹配，預算編制與重點工作任務較為匹配。可持續影響：有效促進本質安全性城市建設，為經濟社會可持續發展提供了有力保障。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。