目? 錄

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第一部分? 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分? 預算績效情況說明

第五部分? 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市應急救援服務中心：承擔市應急管理局應急值守、政務值班、輿情受理傳輸等工作；負責全市自然災害類和綜合防災減災救災技術服務工作；承擔應急救援體系建設、應急預案體系建設和預案演練的技術服務工作；具體負責應急避難場所建設和管理工作，承擔全市應對重大災害指揮的技術服務和保障工作；負責市應急局常用應急救援物資、器材設備維修保養和管理工作。

二、機構設置

天水市應急救援服務中心隸屬于天水市應急管理局，是正科級全額撥款的事業單位，財務實行獨立核算。

事業編制核定人數15人。截止2020年12月31日止實有在職職工人數15人，其中屬于事業編制人員15人。離休人員0人，退休人員15人。

第二部分? 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上內容詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明?

天水市應急救援服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計221.91萬元，較上年決算數收、支總計各減少6.42萬元,下降3%,主要原因是退休職工死亡一人，致使收入減少。

二、收入決算情況說明

2021年度天水市應急救援服務收入合計為221.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入221.92萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度，市應急救援服務中心支出為221.92萬元，其中：基本支出215.92萬元，占97%，項目支出5.99萬元，占3%，。

四、財政撥款收入決算情況。

2021年度，市應急救援服務中心財政撥款收入總計221.91 萬元，與上年相比減少6.42萬元，下降3%。其中：一般公共預算財政撥款收入221.91萬元，與上年相比減少6.42萬元，下降3%；主要原因退休職工死亡減少一人。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2021年度，市應急救援服務中心一般公共預算財政撥款支出總計221.92萬元，與上年相比減少6.42萬元，下降3%；。其中：

1.社會保障和就業支出42.98萬元，占19.37%，主要用于落實退休養老金，完成年初預算100%。

2.衛生健康支出9.82萬元，占4.43%，主要用于事業單位醫療支出，完成年初預算100%。

3.住房保障支出11.09萬元，占5%，主要用于住房保障公積金支出，完成年初預算100%。

4.災害防治及應急管理支出158.02萬元，占71.21%，主要用于日常公用經費，完成年初預算100%。

5.年末結余0萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

市應急救援服務中心2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出215.92萬元，其中：

1.人員經費197.26萬元，較上年減少4.81萬元，主要是退休職工死亡一人，退休總人數較少一人。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費18.66萬元，較上增加2.4萬元，主要是單位業務量增加。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2021年度本單位運行經費支出18.66萬元, 經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、工會經費、、公務用車運行維護費等費用。本單位運行經費較上年決算數增加2.4萬元,上升12%,主要原因是單位業務量增加。

八、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，

九、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)2021“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年“三公經費”預算2萬元，決算1.95萬元，完成年初預算98%。與上年同期相比減少0.02萬元，下降2%，財政資金不足。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）經費支出情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。

因公出國（境）組團情（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年無變化，2021年本單位車均購置費0元。

2021年我單位公務用車運行費1.95，與上年同期相比減少0.02萬元，下降2%，財政資金不足。

3.公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0萬元，較上年無變化。其中國內公務接待共0批次，接待人次0人。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年無變化。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金5.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的60%，預算執行率為60%。

項目績效自評綜述：從整體情況來看，市應急救援服務中心決策制度科學、流程規范、執行過程有監督制衡機制，中長期規劃與年度工作計劃比較明確，與部門職能比較匹配，預算編制與重點工作任務較為匹配，嚴格管理使用救災工作運行費用，確保救災工作正常運行，各類設施設備得到有效管理維護，大力開展宣傳教育和業務培訓，發揮其職能，確保救災工作高效、正常的開展。經濟效益：降低了各生產經營單位因事故造成經濟損失，為企業生產提供了良好的安全保障，維護了全市經濟發展環境。社會效益：提高了企業安全生產管理水平，改善職工作業環境，有效防范和遏制重特大生產安全事故發生。可持續影響：有效促進本質安全性城市建設，為經濟社會可持續發展提供了有力保障。

第五部分 名詞解釋?

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。