公開時間：2023年1月11日

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責

（1）天水市應(yīng)急管理局：負責應(yīng)急管理工作，指導全市應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標準；指導應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)；牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔全市應(yīng)對重大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作；統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接救援隊伍、駐市解放軍、武警部隊和預(yù)備役部隊參與應(yīng)急救援工作；按規(guī)定對全市綜合性消防救援隊伍、森林消防隊伍履行雙重管理職責，監(jiān)督管理市級礦山和危化救援隊伍。指導社會應(yīng)急救援力量建設(shè)；負責消防工作，指導全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；指導協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，指導自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，負責救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用；依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各縣區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作；按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作；負責監(jiān)督管理駐市及市屬工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度；負責危險化學品安全綜合監(jiān)管工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；依法組織指導生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作；開展應(yīng)急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作；制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度；負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓和信息發(fā)布工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作；管理天水市地震局；完成市委、市政府和省應(yīng)急廳交辦的其他任務(wù)。

（2）天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊：貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，對全市安全生產(chǎn)依法實施綜合監(jiān)督檢查；負責對違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為進行教育和依法實施行政處罰；依法參與對各類安全生產(chǎn)事故的調(diào)查。處理工作；依法查處遲報、瞞報和漏報安全生產(chǎn)事故行為；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營場所職業(yè)衛(wèi)生狀況、安全防護設(shè)備設(shè)施、勞動防護用品配置、使用情況；依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程“三同時”情況，查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位；依法對各類重大安全事故隱患的整改和重大危險源的監(jiān)控情況進行執(zhí)法監(jiān)察；負責對生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急救援預(yù)案制定、實施情況進行執(zhí)法監(jiān)察；依法對工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）的監(jiān)測檢驗工作進行執(zhí)法監(jiān)察；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人、安全管理人員、特殊工種從業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的安全培訓、考核情況；完成市政府交辦的其它事項等工作。

（3）天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心：承擔市應(yīng)急管理局應(yīng)急值守、政務(wù)值班、輿情受理傳輸?shù)裙ぷ鳎回撠熑凶匀粸?zāi)害類和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)技術(shù)服務(wù)工作；承擔應(yīng)急救援體系建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練的技術(shù)服務(wù)工作；具體負責應(yīng)急避難場所建設(shè)和管理工作，承擔全市應(yīng)對重大災(zāi)害指揮的技術(shù)服務(wù)和保障工作；負責市應(yīng)急局常用應(yīng)急救援物資、器材設(shè)備維修保養(yǎng)和管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

市應(yīng)急管理局為正縣級單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（政治部）、應(yīng)急指揮中心、風險監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科、火災(zāi)防治管理科、防汛抗旱科、危險化學品安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、救災(zāi)和物資保障科、法規(guī)宣教科（政務(wù)服務(wù)管理科）、規(guī)劃信息科。市應(yīng)急管理局管理單位：天水市地震局及其下屬單位、天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊、天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心。天水市應(yīng)急管理局核定編制40名，其中，公務(wù)員35名，工勤編制3名；天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊核定參照公務(wù)員管理編制20名；天水市應(yīng)急指揮中心核定編制15名。天水市應(yīng)急管理局實有在編在崗人員38人，其中公務(wù)員35人，工勤3人；天水市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊實有在編在崗人員16人，其中參照公務(wù)員15人，工勤1人；天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心實有15人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算1457.36萬元，其中局機關(guān)2023年收入1233.76萬元，比2022年1029.68萬元增加了204.08萬元，增長19.82%。其中：一般公共預(yù)算撥款1233.76萬元，比2022年1029.68萬元增加了204.08萬元，增長19.82%。增加的原因是2023年非稅征收計劃列入240萬元。應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年收入預(yù)算223.60萬元，比2022年179.65萬元增加43.95萬元，上升 19%。其中：一般公共預(yù)算撥款223.60萬元，比2022年179.65萬元增加43.95萬元，增加的原因是：2022年10月退休一人有養(yǎng)老金支出，2022年職工職務(wù)晉升重新確定工資，2022年正常晉升后工資調(diào)標，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，比2022年0萬元增加0萬元，無變化。

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算1457.36萬元，其中：局機關(guān)支出預(yù)算1233.76萬元，比2022年預(yù)算增加了204.08萬元，增長19.82%。增加的原因是2023年非稅征收計劃列入240萬元。

應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年支出預(yù)算223.60萬元，比2022年預(yù)算增加43.95萬元，上升19%。

1、基本支出

2023年局機關(guān)基本支出 993.76萬元，其中人員經(jīng)費876.20萬元，公用經(jīng)費117.56 萬元。比2022年預(yù)算增加 264.08萬元，增長36.19 %，增加的主要原因是2023年我單位預(yù)算新增津補貼和獎金。應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年基本支出223.60萬元，其中人員經(jīng)費203.47萬元，公用經(jīng)費20.14萬元。比2022年預(yù)算增加43.95萬元，上升19 %，增長的主要原因是①2022年職工職務(wù)晉升重新確定工資。②2022年職工職務(wù)晉升。

2、項目支出

2023年無項目預(yù)算。

（三）政府支出功能分類指標

1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1225.71萬元。其中局機關(guān)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1051.99萬元。應(yīng)急救援服務(wù)中心災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出173.72萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出 119.60萬元。其中局機關(guān)社會保障和就業(yè)支出91.78萬元。應(yīng)急救援服務(wù)中心社會保障和就業(yè)支出27.82萬元。

3、衛(wèi)生健康支出49.78萬元。其中局機關(guān)衛(wèi)生健康支出39.24萬元。應(yīng)急救援服務(wù)中心衛(wèi)生健康支出10.53萬元。

4、住房保障支出62.27萬元。其中局機關(guān)住房保障支出50.75萬元。應(yīng)急救援服務(wù)中心住房保障支出11.53萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位非稅收入預(yù)算240萬元。2022年無非稅收入預(yù)算。

(五）政府性基金預(yù)算支出

2022年本單位無政府性基金預(yù)算支出 。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2022年局機關(guān)三公經(jīng)費預(yù)算2萬元，較上年無變化。

無公務(wù)接待、無因公出境。

局機關(guān)公務(wù)用車購置及運行維護費 2萬元（其中：公務(wù)用車購置0 萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元），較2021年預(yù)算無變化。應(yīng)急救援服務(wù)中心三公經(jīng)費預(yù)算2萬元，較上年無變化。公務(wù)用車購置及運行維護費 2萬元（其中：公務(wù)用車購置0 萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元），較2021年預(yù)算無變化。

無公務(wù)接待、無因公出境。

（二）培訓費

培訓費7.78萬元，其中局機關(guān)培訓費6.34萬元。比2022年預(yù)算增加2.35萬元，增長58.90%，增加的主要原因是隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，培訓次數(shù)增多。應(yīng)急救援服務(wù)中心培訓費用1.44萬元，比上年增加0.54萬元，2022年工資基數(shù)增加。

（三）會議費

2023年無會議費預(yù)算會議費。主要原因是進一步落實“過緊日子”要求，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)。

（四）機關(guān)運行費

機關(guān)運行費377.69  萬元，比2022年預(yù)算增加283.61萬元，增長301.46%。增加的主要原因是應(yīng)急業(yè)務(wù)量增加，2023年非稅征收計劃列入240萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

局機關(guān)2022年政府采購安排預(yù)算總額160萬元。

市應(yīng)急救援服務(wù)中心2022年未安排政府采購預(yù)算。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，局機關(guān)年末固定資產(chǎn)1073.91萬元。

截至2021年12月31日，市應(yīng)急救援服務(wù)中心固定資產(chǎn)總計28.90萬元。

（三）部門績效評價進展情況

已完成部門績效評價。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

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     應(yīng)急局預(yù)算公開匯總表.xlsx績效表2.xls績效表1.xlsx

　　天水市應(yīng)急管理局總體績效目標.xls天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心績效總體目標.xls