公開時間：2023年1月11日

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

（1）天水市應急管理局：負責應急管理工作，指導全市應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草規范性文件，貫徹執行國家有關規程和標準；指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設；牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情；組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對重大災害指揮協調工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作；統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接救援隊伍、駐市解放軍、武警部隊和預備役部隊參與應急救援工作；按規定對全市綜合性消防救援隊伍、森林消防隊伍履行雙重管理職責，監督管理市級礦山和危化救援隊伍。指導社會應急救援力量建設；負責消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作；指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，指導自然災害監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，負責救災款物管理、分配并監督使用；依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市級有關部門和各縣區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作；按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理駐市及市屬工礦商貿行業企業安全生產工作；依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全綜合監管工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作；依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作；開展應急管理方面的市際、省際交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作；制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度；負責應急管理、安全生產宣傳教育、培訓和信息發布工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作；管理天水市地震局；完成市委、市政府和省應急廳交辦的其他任務。

（2）天水市安全生產執法監察支隊：貫徹執行安全生產方針、政策、法律、法規，對全市安全生產依法實施綜合監督檢查；負責對違反安全生產法律法規行為進行教育和依法實施行政處罰；依法參與對各類安全生產事故的調查。處理工作；依法查處遲報、瞞報和漏報安全生產事故行為；依法監督檢查生產經營場所職業衛生狀況、安全防護設備設施、勞動防護用品配置、使用情況；依法監督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程“三同時”情況，查處不具備安全生產條件的生產經營單位；依法對各類重大安全事故隱患的整改和重大危險源的監控情況進行執法監察；負責對生產經營單位應急救援預案制定、實施情況進行執法監察；依法對工礦商貿企業安全生產條件和有關設備（特種設備除外）的監測檢驗工作進行執法監察；監督檢查生產經營單位負責人、安全管理人員、特殊工種從業人員（特種設備作業人員除外）的安全培訓、考核情況；完成市政府交辦的其它事項等工作。

（3）天水市應急救援服務中心：承擔市應急管理局應急值守、政務值班、輿情受理傳輸等工作；負責全市自然災害類和綜合防災減災救災技術服務工作；承擔應急救援體系建設、應急預案體系建設和預案演練的技術服務工作；具體負責應急避難場所建設和管理工作，承擔全市應對重大災害指揮的技術服務和保障工作；負責市應急局常用應急救援物資、器材設備維修保養和管理工作。

二、機構設置

市應急管理局為正縣級單位，內設機構包括：辦公室（政治部）、應急指揮中心、風險監測和綜合減災科、救援協調和預案管理科、火災防治管理科、防汛抗旱科、危險化學品安全監管科、礦山安全監管科、安全生產基礎管理科、安全生產綜合協調科、救災和物資保障科、法規宣教科（政務服務管理科）、規劃信息科。市應急管理局管理單位：天水市地震局及其下屬單位、天水市安全生產執法監察支隊、天水市應急救援服務中心。天水市應急管理局核定編制40名，其中，公務員35名，工勤編制3名；天水市安全生產執法監察支隊核定參照公務員管理編制20名；天水市應急指揮中心核定編制15名。天水市應急管理局實有在編在崗人員38人，其中公務員35人，工勤3人；天水市安全生產執法監察支隊實有在編在崗人員16人，其中參照公務員15人，工勤1人；天水市應急救援服務中心實有15人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算1233.76萬元，比2022年1029.68萬元增加了204.08萬元，增長19.82%。其中：一般公共預算撥款1233.76萬元，比2022年1029.68萬元增加了204.08萬元，增長19.82%。增加的原因是2023年非稅征收計劃列入240萬元。

（二）全年支出

2023年支出預算1233.76萬元，比2022年預算增加了204.08萬元，增長19.82%。增加的原因是2023年非稅征收計劃列入240萬元。

1、基本支出

2023年基本支出 993.76萬元，其中人員經費876.20萬元，公用經費117.56 萬元。比2022年預算增加 264.08萬元，增長36.19 %，增加的主要原因是2023年我單位預算新增津補貼和獎金。

2、項目支出

2023年無項目預算。

（三）政府支出功能分類指標

1、災害防治及應急管理支出1051.99萬元。

2、社會保障和就業支出 91.78萬元。

3、衛生健康支出39.24萬元。

4、住房保障支出50.75萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位非稅收入預算240萬元。2022年無非稅收入預算。

(五）政府性基金預算支出

2022年本單位無政府性基金預算支出 。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算2萬元，較上年無變化。

無公務接待、無因公出境。

公務用車購置及運行維護費 2萬元（其中：公務用車購置0 萬元，公務用車運行維護費2萬元），較2022年預算無變化。

（二）培訓費

培訓費6.34萬元，比2022年預算增加2.35萬元，增長58.90%，增加的主要原因是隨著企業復工復產，培訓次數增多。

（三）會議費

2023年無會議費預算會議費。主要原因是進一步落實“過緊日子”要求，創建節約型機關。

（四）機關運行費

機關運行費357.56萬元，比2022年預算增加263.48萬元，增長280.05%。增加的主要原因是應急業務量增加，2023年非稅征收計劃列入240萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年政府采購安排預算總額171.32萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，固定資產955.81萬元。

（三）部門績效評價進展情況

已完成部門績效評價。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

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      績效表1.xlsx績效表2.xls應急局預算公開表 (1).xlsx天水市應急管理局總體績效目標.xls