公開時(shí)間：2023年1月11日

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心：承擔(dān)市應(yīng)急管理局應(yīng)急值守、政務(wù)值班、輿情受理傳輸?shù)裙ぷ鳎回?fù)責(zé)全市自然災(zāi)害類和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)技術(shù)服務(wù)工作；承擔(dān)應(yīng)急救援體系建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練的技術(shù)服務(wù)工作；具體負(fù)責(zé)應(yīng)急避難場所建設(shè)和管理工作，承擔(dān)全市應(yīng)對重大災(zāi)害指揮的技術(shù)服務(wù)和保障工作；負(fù)責(zé)市應(yīng)急局常用應(yīng)急救援物資、器材設(shè)備維修保養(yǎng)和管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心隸屬于天水市應(yīng)急管理局，是正科級全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

事業(yè)編制核定人數(shù)15人。截止2022年12月31日止實(shí)有在職職工人數(shù)14人，其中屬于事業(yè)編制人員14人。離休人員0人，退休人員16人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算223.60萬元，比2022年179.65萬元增加43.95萬元，上升 19%。其中：一般公共預(yù)算撥款223.60萬元，比2022年179.65萬元增加43.95萬元，增加的原因是：2022年10月退休一人有養(yǎng)老金支出，2022年職工職務(wù)晉升重新確定工資，2022年正常晉升后工資調(diào)標(biāo)，；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，比2022年0萬元增加0萬元，無變化。

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算223.60萬元，比2022年預(yù)算增加43.95萬元，上升19%。

1、基本支出

2023年基本支出223.60萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)203.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)20.14萬元。比2022年預(yù)算增加43.95萬元，上升19 %，增長/下降的主要原因是①2022年職工職務(wù)晉升重新確定工資。②2022年職工職務(wù)晉升。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年項(xiàng)目支出0萬元，比2022年預(yù)算減少10萬元，下降100%。財(cái)政緊張2023沒有項(xiàng)目支出。

（2）項(xiàng)目分類分級情況（涉密項(xiàng)目不公開）

2023年項(xiàng)目支出 0萬元，其中：應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 0萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出 27.82萬元。

2、衛(wèi)生健康支出 10.53萬元。

3、住房保障支出 11.53萬元。

4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出173.72萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位無非稅收入。

(五）政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出 。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，較上年無變化。

市應(yīng)急救援服務(wù)中心三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，較上年無變化。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬元（其中：公務(wù)用車購置0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），較2022年預(yù)算無變化。

無公務(wù)接待、無因公出境。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

市應(yīng)急救援服務(wù)中心職工教育培訓(xùn)費(fèi)用1.44萬元，比上年增加0.54萬元，2022年工資基數(shù)增加。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬元

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi) 0 萬元

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

市應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年未安排政府采購預(yù)算。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，市應(yīng)急救援服務(wù)中心固定資產(chǎn)總計(jì)28.90萬元。

（三）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況

已完成部門績效評價(jià)。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

市應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年預(yù)算公開表.xlsx

　　天水市應(yīng)急救援服務(wù)中心績效總體目標(biāo).xls