天水市園林管理處單位2017年度部門決算公開說明

一、單位基本概況 

（一）單位主要職責 

1.負責市區(qū)和縣城綠化的規(guī)劃編制、技術(shù)指導(dǎo)、宏觀管理及監(jiān)督實施工作。 

2.負責擬定我市城市綠化法規(guī)的制定并組織實施。 

3.負責城市大型公共綠化設(shè)計方案的審查及監(jiān)督實施工作，負責綠化竣工驗收工作，負責城市綠化統(tǒng)計工作。 

4.承辦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成） 

編制10人，實有10人。為全額撥款事業(yè)單位。 

根據(jù)天市編辦[1999]25號、天市編辦發(fā)[2008]139號文，設(shè)立天水市園林管理處，正科級建制，為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位。當年無變動。 

二、2017年度部門決算情況說明 

（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為99.42萬元，其中： 

1.財政撥款收入99.42萬元,較2016年度決算數(shù)增加11.82萬元，增長13.49%，主要是增人增資和個人取暖費增長原因。 

2.上級補助收入0萬元。 

3.事業(yè)收入0萬元 

4.其他收入0萬元。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。 

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 

（二）支出決算情況 

2017年度，支出為99.42萬元。其中： 

基本支出99.42萬元，較2016年度決算數(shù)增加11.82萬元，增長13.49%，主要是增人增資和個人取暖費增長原因。無項目支出。 

（三）財政撥款收入決算情況。 

2017年度，財政撥款收入總計99.42萬元，與上年相比 

增加11.82萬元，增長13.49%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入99.42萬元，與上年相比增加11.82萬元，增長13.49%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 

2017年度，一般公共預(yù)算財政撥款支出總計99.42萬元，與上年相比增加11.82萬元，增長13.49%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增人增資和個人取暖費。其中： 

1.社會保障和就業(yè)支出4.93萬元。 

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.50萬元。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明 

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出99.42萬元，其中： 

1.人員經(jīng)費92.81萬元，主要包括：基本工資34.10萬元、津貼補貼25.13萬元、獎金2.83萬元、其他社會保障繳費0.68萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費4.93萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金20.05萬元、住房公積金0萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、采暖補貼5.10萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出30.07萬元。 

2.日常公用經(jīng)費6.61萬元，主要包括：辦公費0.53萬元、印刷費1.20萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.26萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.00萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.01萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費1.61萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出0萬元。 

五、2017年“三公”經(jīng)費支出決算說明 

2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算2萬元，決算1.61萬元，完成年初預(yù)算80.5%。與上年同期相比增加0.2萬元,增長14.18%；增加的主要原因：車輛使用年限較長，耗損增大。 

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況： 

2017年我單位因公出國（境）費用0萬元，與上年相比無變化。 

2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況： 

2017年我單位公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化。 

2017年我單位公務(wù)用車運行費1.61萬元，較上年增加0.2萬元，增長14.18%，變動原因為：車輛使用年限較長，耗損增大。 

3.公務(wù)接待費用支出情況： 

2017年本單位公務(wù)接待費0萬元，與上年相比無變化。 

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

屬于全額撥款事業(yè)單位，無此項。 

七、政府采購支出情況 

本單位2017年度政府采購支出總額0萬元。 

八、國有資產(chǎn)占用情況 

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

九、預(yù)算績效情況 

無此項。 

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋 

例如： 

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。 

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。 

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。 

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。 

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。 

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

 表格.xls