天水市市場建設處2017年度部門決算公開

根據天水市財政局《天水市財政局關于做好市級部門決算批復和公開工作的通知》（天財辦〔2018〕66）文件精神，現將天水市市場建設處2017年度部門決算公開說明如下： 

一、單位概況

（一）主要職能

    1、是貫徹落實市場建設的有關法律、法規、規章；
       2、是參與擬訂全市城鄉市場建設發展規劃
       3、是受理、論證、審核市場開發建設的申請；
       4、是籌集、引進市場建設發展資金；
       5、是指導、協調、監督全市城鄉市場建設與管理。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市市場建設處是按照國務院市場管辦分離精神于1999年成立的正縣級事業單位，2010年隸屬建設口，處機關內設辦公室、督查科、規劃科、管理科、人事科等5 個科室。市編委核定我處共有職工52人；職工28人，其中縣級7人，科級7人，科員4人，工勤人員10人。市處下轄秦州、麥積兩個中心，職工56人，其中財撥人員12人，自收自支人員14人。現有離退休14人，其中：退休人員14人。

二、天水市市場建設處2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2017年度，我單位收入為525.79萬元，其中：財政撥款收入481.17萬元，占總收入91.51%;政府性基金預算財政撥款44.62萬元，占總收入8.49%（本年度財政撥款收入481.17萬元、年初結轉和結余0.05萬元）。

（二）支出決算情況

2017年度，我的單位為525.81萬元。其中：基本支出474.83萬元，占90.3%，項目支出50.98萬元，占9.7%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2017年度，我單位財政撥款收入總計525.79萬元，與上年相比增加80.49萬元，增加18.08%。其中：一般公共預算財政撥款收入481.17萬元,政府性基金預算財政撥款44.62萬元。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2017年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計481.19萬元，與上年相比增加5.29萬元，增長1.11%；完成年初預算93.23%，決算數小于預算數的主要原因：(1)2017年人員工資有所增長且增浮較大（2）2017年年初結轉結余0.05萬元。

其中：

   社會保障與就業支出79.33萬元，與上年相比增加5.73萬元，增長7.79%；完成年初預算96.31%，決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加及退休人員工資有所增長；

   城鄉社區支出 401.85萬元，與上年相比增加82.52萬元，增長25.84%；完成年初預算79.46%，決算數大于預算數的主要原因：人員工資有所增長。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2017年度財政撥款基本支出474.83萬元。其中：

工資福利支出339.98萬元，主要包括基本工資142.51萬元、津貼補貼197.47萬元。

對個人和家庭的補助支出88.14萬元，主要包括退休費78.54萬元、撫恤金0.79萬元、獎勵金0.06萬元、采暖補貼8.75萬元等。

商品和服務支出42.97萬元，主要包括辦公費8.22萬元，印刷費0.61萬元，手續費0.1萬元，水費0.11萬元，電費0.62萬元，郵電費0.51萬元，取暖費2.04萬元，差旅費6.95萬元，會議費0.12萬元，培訓費1.51萬元，勞務費0.05萬元，工會經費1.22萬元，其他交通費用20.93萬元。

其他資本性支出3.74萬元，主要包括辦公設備購置3.74萬元。

2017年度財政撥款項目支出44.62萬元

（六）2017年“三公”經費支出決算說明

2017年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元。

1、因公出國（境）經費支出情況

2017年我單位沒有因公出國（境）費用的支出。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2017年我單位沒有公務用車購置費

2017年我單位無公務用車

3、公務接待費用支出情況

2017年本單位公務接待費0萬元。

（七）其他需要說明的情況

1、機關運行經費支出情況

2017年，天水市市場建設處單位機關運行經費支出42.97萬元 ，比上年減少12.83 萬元，下降22.99%。主要原因是（1）2017年5月，我單位搬至政府分配的建筑科技中心辦公，不用再支付租賃費，相應的維修費，取暖費也有所下降。（2）2017年發放人員交通補貼20.93萬元。

    2、政府采購支出情況

2017年，我單位政府采購支出3.375萬元，比上年下降2.525萬元。其中：政府采購貨物工程支出0萬元；政府采購支出3.375萬元

3、國有資產占用情況

2017年度，我單位資產總額為32.65萬元，其中：公務車輛0輛，單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

三、相關專業名詞解釋

（一）、財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）、一般公共服務支出：指用于保障機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　  （三）、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：指用于機關離退休人員的經費及離退休人員管理機構的支出。 歸口管理的行政單位離退休（項），指機關離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的支出。

（四）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出用。

（六）、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

（七）、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費。

 (八）、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

四、天水市市場建設處2017年部門決算表

 天水市市場建設處部門決算公開.xls