天水市建設(shè)工程造價管理站2018年度部門決算公開說明

 

 一、單位基本概況

       （一）主要職能職責

       負責制訂全市建設(shè)工程材料預(yù)算價格，發(fā)布建設(shè)工程材料指導(dǎo)價格和價差系數(shù)；負責全市建設(shè)工程項目的估算、概算、預(yù)算及合同價的監(jiān)督檢查；負責監(jiān)督管理全市建設(shè)工程造價執(zhí)業(yè)單位和造價專業(yè)人員；負責全市工程造價咨詢單位和外地入我市承攬業(yè)務(wù)的工程造價咨詢企業(yè)的監(jiān)督和管理；負責全市建設(shè)工程造價的信息管理，定期測算發(fā)布我市建設(shè)工程造價指標指數(shù)、建筑人工成本信息及房屋住宅成本信息；負責我市建設(shè)項目招標控制價備查工作；負責建設(shè)工程竣工結(jié)算備案監(jiān)督管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

天水市建設(shè)工程造價管理站經(jīng)費全額撥款科級事業(yè)單位，上級主管單位天水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。單位編制人數(shù)10人，年末實有人數(shù)10人。

     二、天水市建設(shè)工程造價管理站2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2018年度，收入總計為114.33萬元，其中：

1.財政撥款收入114.33萬元。較2017年度決算數(shù)增加6.97萬元，增長6.49%，主要原因是增資和個人取暖費增長。

2.上級補助收入0萬元。較2017年度決算數(shù)無變化。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)無變化。

4.其他收入0萬元。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。較2017年度決算無變化。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

 （二）支出決算情況

2018年度，我單位支出為114.33萬元。其中：

基本支出114.33萬元，較2017 年度決算數(shù)增加6.97萬元，增長6.49%，主要原因是增資和個人取暖費增長。

項目支出0萬元，較2017 年度決算數(shù)無變化。

（三）財政撥款收入決算情況

2018年度，我單位財政撥款收入總計114.33萬元。與上年相比，增加6.97萬元，增長6.49%。全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2018年度，我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出總計114.33萬元。與上年相比增加6.97萬元，增長6.49%。全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于人員工資和辦公經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

我單位2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出114.33萬元。

1.人員經(jīng)費104.3萬元

人員經(jīng)費用途主要包括：工資福利支出84.47，其中，基本工資44.72萬元、津貼補貼35.39萬元、獎金3.53萬元、其他社會保障繳費0.84萬元；對個人和家庭的補助19.83萬元。

2.日常公用經(jīng)費 10.03萬元

公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費1.4萬元、印刷費1.03萬元、郵電費0.10萬元、差旅費4.02萬元、培訓費0.02萬元、工會經(jīng)費:0.83萬元, 福利費:1.07萬元,公務(wù)用車運行維護費1.57萬元,。                  

五、2018年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算2萬元，決算1.57萬元，完成年初預(yù)算78.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約費用的支出,與上年同期相比增加減少0.41萬元,下降20.7%。

    1、2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。

    2、公務(wù)用車購置和運行費支出情況

    2018年我單位公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化。

2018年我單位公務(wù)用車運行費2萬元，較上年增加0萬元，變動原因為：材料價格市場調(diào)查，人工費的調(diào)查，導(dǎo)致車輛運行費用增加。

3.公務(wù)接待費用支出情況

2018年本單位公務(wù)接待費0萬元，較上年無變化。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無此項目。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

 截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況

    無此項目。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

        18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

天水市建設(shè)工程造價管理站2018年決算表.xls