天水市城建檔案館2018年度部門決算情況說明

 

一、單位基本概況

（一）主要職能

負責全市城建檔案的收集整理、編目分類編纂及指導監(jiān)督工作。

二、城建檔案館2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2018年度，收入總計為76.32萬元，其中：

1.財政撥款收入76.32萬元。較2017年度決算數(shù)減少27.47萬元，下降23.58%，主要原因是減少辦公開支。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元

6.上年結轉和結余0萬元

（二）支出決算情況

2018年度，單位支出為76.32萬元，全部為基本支出。其中：社會保障和就業(yè)支出14.12萬元。

城鄉(xiāng)和社區(qū)支出62.2萬元

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，城建檔案館財政撥款收入總計76.32萬元，與上年相比減少24.47萬元，下降23.58%。其中：一般公共預算財政撥款收入76.32萬元，與上年相比減少24.47萬元，下降23.58%，原因：減少辦公開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，城建檔案館一般公共預算財政撥款支出總計76.32萬元，與上年相比減少24.47萬元，下降23.58%。其中：

1.一般公共服務支出0萬元。

2.公共安全支出0萬元。

3.教育支出0萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出14.12萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.2萬元

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

城建檔案館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出76.32萬元，其中：

1.人員經費71.73萬元，主要包括：基本工資24.01萬元、津貼補貼18.34萬元、獎金2.11萬元、退休費14.12萬元、獎勵金12.61萬元、其他社會保障繳費0.46萬元。

2.日常公用經費4.59萬元，主要包括：辦公費1.08萬元、差旅費2.49萬元、工會經費0.34萬元、福利費0.68萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元。

1、因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年相比沒有變化。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年相比沒有變化。

2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年相比沒有變化。

3、公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元，較上年相比沒有變化。

六、其他需要說明的情況

1、機關運行經費支出情況

屬于全額撥款事業(yè)單位，無此項。

2、政府采購支出情況

2018年，我單位政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。

七、國有資產占用情況

2018年度，我單位資產總額為103.83萬元，其中：公務車輛0輛，單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

八、相關專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

8.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

天水市城市建設檔案館2018年決算表.xls