天水市園林管處2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

 

    一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

負(fù)責(zé)市區(qū)和縣城綠化的規(guī)劃編制、技術(shù)指導(dǎo)、宏觀管理及監(jiān)督實(shí)施工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

編制10人，實(shí)有10人。為全額撥款事業(yè)單位.

根據(jù)天市編辦[1999]25號(hào)、天市編辦發(fā)[2008]139號(hào)文，設(shè)立天水市園林管理處，正科級(jí)建制，為天水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位。當(dāng)年無(wú)變動(dòng)。

二、天水市園林管理處2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計(jì)為98.25萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)減少1.17萬(wàn)元，下降1.18%。其中：

1.財(cái)政撥款收入98.25萬(wàn)元，較2017 年度決算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，或下降1.18%，主要是預(yù)算減少。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.其他收入0萬(wàn)元。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

    6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元.

（二）支出決算情況

2018年度，天水市園林管理處支出為98.25萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)減少1.17萬(wàn)元，下降1.18%。其中：基本支出98.25萬(wàn)元，較2017 年度決算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降1.18%，主要是預(yù)算減少。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市園林管理處財(cái)政撥款收入總計(jì)98.25萬(wàn)元，與上年相比減少1.17萬(wàn)元，下降1.18%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98.25萬(wàn)元，與上年相比減少1.17萬(wàn)元，下降1.18%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度，天水市園林管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)98.25萬(wàn)元，與上年相比減少1.17萬(wàn)元，下降1.18%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算減少。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.03萬(wàn)元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.22萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

天水市園林管理處2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出98.25萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)91.79萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資36.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼31.18萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.90萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.06萬(wàn)元、退休費(fèi)2.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金18.03萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)6.04萬(wàn)元

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)0.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.53萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元元、取暖費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)1.14萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元、福利費(fèi)0.80萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0元、其他資本性支出0元。

五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2萬(wàn)元，決算1.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算57%，與上年同期相比減少0.46萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2018年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛與上年相比無(wú)變化。

2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.14萬(wàn)元，較上年減少0.46萬(wàn)元，下降28.75%。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

屬于全額撥款事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)。

七、政府采購(gòu)支出情況

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額0.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%（各部門各單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況

 無(wú)此項(xiàng)。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市園林管理處2018年決算表.XLS