天水市住房和城鄉(xiāng)建設局（匯總）2018年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關建設行政管理的法律法規(guī)和方針政策，研究擬定全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、城鎮(zhèn)房地產(chǎn)綜合開發(fā)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針政策和規(guī)范性文件，以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并指導實施，進行行業(yè)管理。

2、負責全市歷史文化名城保護和風景名勝區(qū)管理工作。負責城市建設檔案管理工作。

3、組織落實、監(jiān)督檢查工程建設實施階段的國家標準和省級標準，監(jiān)督指導各類工程建設標準及定額的實施。

4、負責全市工程建設實施階段的綜合管理工作，包括工程報建、初步設計審查、概算審核、施工圖審查、開（施）工報告審批；負責工程建設勘察、設計、施工、監(jiān)理、材料設備采購的招標投標監(jiān)督和有形建筑市場管理；協(xié)調(diào)管理全市市場建設工作；負責對全市建設工程質(zhì)量實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負責全市建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責組織政府投資項目的竣工驗收和其他建設工程項目的竣工驗收備案工作；參與全市重大和重點項目建設計劃的編制與下達，并指導實施、協(xié)調(diào)調(diào)度、監(jiān)督管理；參與全市基本建設項目的論證評估可行性研究、規(guī)劃選址等前期工作。

5、指導全市建筑活動；負責建設行政執(zhí)法、行政執(zhí)法監(jiān)督以及建設工程項目執(zhí)法監(jiān)察工作；規(guī)范建筑市場，監(jiān)督管理建筑市場準入、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和施工安全；參與工程事故的調(diào)查處理；監(jiān)督指導勘察設計、施工、建設監(jiān)理和相關社會中介組織工作；協(xié)調(diào)建筑企業(yè)的市內(nèi)外工程承包、勞務合作及行業(yè)經(jīng)濟技術交流與合作。

6、指導全市城市和村鎮(zhèn)建設；參與限額以內(nèi)房屋工程和城市基礎設施立項審批；監(jiān)督城市市政設施、垃圾與污水處理、公共客運、園林綠化、城市雕塑、市容環(huán)衛(wèi)、城市市容環(huán)境治理和監(jiān)察工作；指導城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)地下水的開發(fā)利用與保護；指導全市村鎮(zhèn)房屋及公用基礎設施的設計與施工；指導村鎮(zhèn)統(tǒng)一開發(fā)、綜合建設、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和綠化工作。

7、指導、監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）工作和舊有建筑物的抗震加固。

8、負責全市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)綜合開發(fā)行業(yè)、城市房屋拆遷管理工作，按權限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)工作。

9、指導、監(jiān)督全市城市地下空間的開發(fā)與利用工作。

10、負責城市街區(qū)建設規(guī)劃工作，制定建設計劃，審查區(qū)域和項目規(guī)劃設計方案，并監(jiān)督實施；指導全市村鎮(zhèn)建設管理工作。

11、協(xié)調(diào)指導全市風景名勝區(qū) 、景點的規(guī)劃建設管理工作。

12、負責全市建設行業(yè)科技發(fā)展、節(jié)能推廣、智力引進工作。

13、負責全市建設行業(yè)科技人才隊伍建設工作，按有關權限規(guī)定管理全市建設行業(yè)工程類專業(yè)技術職務評審工作；指導全市建設行業(yè)精神文明建設工作，指導、監(jiān)督建設行業(yè)職工培訓、專項培訓和繼續(xù)教育工作。

（二）機構設置情況

1、機關內(nèi)設機構

天水市住房和城鄉(xiāng)建設局機關內(nèi)設14個科室，分別是：辦公室、政策法規(guī)科、計劃財務科、人事科、城鄉(xiāng)建設科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、市政公用設施管理科、工程管理科、設計科、信息科、綜合執(zhí)法協(xié)調(diào)辦公室、綜合執(zhí)法業(yè)務指導科、綜合執(zhí)法業(yè)務監(jiān)督科。

2、參照公務員法管理單位

直屬的參照公務員法管理單位共有4家：市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、市建設工程招標投標管理辦公室、市墻體材料革新與建筑節(jié)能辦公室、市歷史文化名城保護委員會辦公室。

3、直屬事業(yè)單位

直屬事業(yè)單位共有9家：市房屋征收與補償辦公室、市政府投資項目代建辦公室、市園林管理處、市城市建設檔案館、市村鎮(zhèn)建設管理辦公室、市建設工程安全質(zhì)量監(jiān)督管理處、市建筑市場管理辦公室、市建設工程造價管理站、市智慧城市管理中心。

二、天水市住房和城鄉(xiāng)建設局（匯總）2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2018年度，收入總計為70,300.66萬元，其中：

1.財政撥款收入70285.57萬元，較2017 年度決算數(shù)減少5749.78萬元，主要原因是實施項目資金較上年減少。

2.上級補助收入0萬元，與上年相比減少0.1萬元，主要是本年度無上級補助資金。

3.事業(yè)收入0萬元，與上年相比無變化。

4.其他收入0萬元，較2017年度決算數(shù)減少10000萬元，主要原因是財政未撥入盤活資金。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，與上年相比無變化。

6.上年結轉和結余15.09萬元，較2017年度決算數(shù)減少647萬元，主要原因是往年項目預算執(zhí)行因素影響而減少。

（二）支出決算情況

2018年度，支出為70300.66萬元。其中：

基本支出2109.98萬元，較2017 年度決算數(shù)減少309.92萬元，主要原因是年度內(nèi)機構改革劃出單位等。

項目支出68080.49萬元，較2017 年度決算數(shù)減少16165.39萬元，主要原因是以前年度項目未完工，使用了結轉項目資金。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，財政撥款收入總計70285.57萬元，與上年相比

減少5749.78萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入13052.17萬元，與上年相比減少40404.17萬元，主要原因是因實施項目減少，項目資金隨之減少；政府性基金預算財政撥款收入57233.4萬元，與上年相比增加22654.39萬元，主要原因是增加了棚戶區(qū)改造等項目建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，一般公共預算財政撥款支出總計12957.07萬元，與上年相比減少29118.1萬元，主要原因是因實施項目減少，項目資金隨之減少，其中：

1.一般公共服務支出6.26萬元，與上年相比減少123.23萬元，主要原因是。

2.科學技術支出10萬元，與去年相比無變化。

3.文化體育與傳媒支出540萬元，與上年相比減少20萬元，主要是市財政下達區(qū)財政20萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出116.8萬元，與上年相比減少138.03萬元，主要是退休人員退休金發(fā)放渠道變化。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出11597.36萬元，與上年相比減少27697.71萬元，主要原因是因實施項目減少，項目資金隨之減少。

6. 資源勘探信息等支出686.65萬元，與上年相比增加679.38萬元，主要是本年度增加地下管網(wǎng)普查經(jīng)費支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出2089.17萬元，其中：

1.人員經(jīng)費1852.76萬元，主要包括：基本工資694.39萬元、津貼補貼524.25萬元、獎金56.99萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.59萬元、其他社會保障支出12.27萬元、住房公積金80.01萬元、退休費130.35萬元、撫恤金15.93萬元、生活補助0.26萬元、獎勵金308.73萬元。

2.日常公用經(jīng)費236.4萬元，主要包括：辦公費23.93萬元、印刷費10.16萬元、咨詢費3.2萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費1.91萬元、取暖費49.71萬元、差旅費44.9萬元、維修（護）費0.12萬元、會議費1.22萬元、培訓費2.43萬元、工會經(jīng)費12.43萬元、福利費15.96萬元、公務用車運行維護費6.71萬元、其他交通費用63.71萬元。

五、2018年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2018年“三公經(jīng)費”預算10萬元，決算6.71萬元。決算與上年同期相比減少3.75萬元，主要是響應政府號召，壓減車輛經(jīng)費支出。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元，與上年相比無變化。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。

2018年我單位公務用車運行費6.71萬元，與上年相比減少3.75萬元。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元，與上年相比無變化。

六、機關運行經(jīng)費支出情況

本單位2018年度機關運行經(jīng)費支出170.19萬元，比 2017年增加54.63萬元，增加47.27%。增加主要原因是工資晉升。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額462.91萬元，其中采購服務421.86萬元，采購貨物支出41.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額462.91萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，截至2019年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對2018年度財政預算項目支出情況開展了績效評價，對天水市地下管線普查、2018年春節(jié)慰問市政環(huán)衛(wèi)一線職工、天水市城區(qū)市政設施應急搶修工程、天水市中心城區(qū)地下綜合管廊專項規(guī)劃編制、天水市城市軌道交通建設規(guī)劃編制、天水市中心城區(qū)城中村改造規(guī)劃編制、天水市海綿城市建設專項規(guī)劃及建設技術導則編制、周崇曾接訪等維穩(wěn)經(jīng)費、天水市歷史名城保護項目專項經(jīng)費（含南郭寺、玉泉觀）、天水名城保護基礎設施建設專項經(jīng)費、天水曲溪城鄉(xiāng)供水工程、天水市供熱公司熱源廠建設及管網(wǎng)改造、天水市麥積污水處理廠截污管改建工程、天水市水質(zhì)檢測中心、智慧城管項目、秦州大道污水管網(wǎng)經(jīng)費等17個重點支出項目開展了績效評價。

具體評價情況詳見附件2。

十、相關專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5. 基本建設：指國民經(jīng)濟各部門為發(fā)展生產(chǎn)而進行的固定資產(chǎn)的擴大再生產(chǎn)，即國民經(jīng)濟各部門為增加固定資產(chǎn)而進行的建筑、購置和安裝工作的總稱。

6.工程建設：指從事工程項目管理的單位或部門，受工程項目業(yè)主方委托，對工程建設全過程或分階段進行專業(yè)化管理和服務活動。

7.村鎮(zhèn)建設：指根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，結合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀和要求，以及自然環(huán)境、資源條件和歷史情況等，統(tǒng)籌兼顧，綜合部署村莊和集鎮(zhèn)的各項建設。

8.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

9.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10. 結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

11. 年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

12. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

15. “三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16. 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

天水市住房和城鄉(xiāng)建設局

2019年9月26日

附件1：2018年天水市住房和城鄉(xiāng)建設局（匯總）決算公開表.XLS

附件2：天水市住房和城鄉(xiāng)建設局2018年17個項目支出績效報告.doc