天水市市場建設處2018年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1、是貫徹落實市場建設的有關法律、法規、規章；

2、是參與擬訂全市城鄉市場建設發展規劃

3、是受理、論證、審核市場開發建設的申請；

4、是籌集、引進市場建設發展資金；

5、是指導、協調、監督全市城鄉市場建設與管理。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市市場建設處是按照國務院市場管辦分離精神于1999年成立的正縣級事業單位，2010年隸屬建設口，處機關內設辦公室、督查科、規劃科、管理科、人事科等5 個科室。市編委核定我處共有職工50人；職工28人，其中縣級4人，科級6人，科員5人，工勤人員7人。市處下轄秦州、麥積兩個中心，職工56人，其中財撥人員12人，自收自支人員14人。現有離退休18人，其中：退休人員18人。

二、天水市市場建設處2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為425.48萬元，較2017年度決算數據增減少100.31萬元，下降19.08%。其中：

1.財政撥款收入425.48萬元，為人員工資、獎金，包干公務費，項目資金等，占收入總計的100%。較2017 年度決算數增減少100.31萬元，下降19.08%，主要是退休人員轉入社保；項目金額較去年減少，只有一個項目全市市場規劃。

6.上年結轉和結余0.03萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2017年度決算減少0.02萬元，下降0.4%，主要是2018年資金無結轉結余。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市市場建設處支出為425.51萬元，較2017年度決算數據減少100.3萬元，下降19.08%。其中：

基本支出415.31萬元，占97.6%，較2017 年度決算數增加減少59.52萬元，下降12.54%，主要是在職人員減少轉為退休人員，因此人員經費減少。

項目支出10.2萬元，占2.4%，較2017 年度決算數減少40.78萬元，下降80%，主要是可行項目較去年少，只執行了全市市場規劃這一個項目。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市市場建設處財政撥款收入總計425.48萬元，與上年相比減少100.31萬元，下降19.08%。其中：一般公共預算財政撥款收入415.28萬元，與上年相比減少65.89萬元，下降13.69%；政府性基金預算財政撥款收入10.2萬元，與上年相比減少34.42萬元，下降77.14%。原因：在職人員減少轉為退休人員，因此人員經費減少；可行項目較去年少，只執行了全市市場規劃這一個項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市市場建設處一般公共預算財政撥款支出總計425.51萬元，與上年相比減少65.88萬元，下降13.69%；完成年初預算94.41%，決算數小于預算數的主要原因：(1)2018年在職人員減少轉為退休人員，已移交社保。（2）2018年年初結轉結余0.03萬元，年末經費已上繳。

其中：

1.  社會保障與就業支出35.37萬元，與上年相比減少43.96萬元，減少55.41%；完成年初預算7.85%，決算數小于預算數的主要原因：2018年在職人員減少轉為退休人員，已移交社保；

2.  城鄉社區支出 390.14萬元，與上年相比減少11.71萬元，減少3%；完成年初預算86.56%，決算數小于預算數的主要原因：人員工資有所增長。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市市場建設處2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出415.31萬元，其中：

1.人員經費368.57萬元，較上年減少59.55萬元，主要是2018年在職人員減少轉為退休人員，已移交社保。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費46.74萬元，較上年增加0.03萬元，與上年基本持平無變化。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛。

3.公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出46.74萬元，比 2017年增加0.03萬元，增長0.06%。主要原因是：2018年發放人員交通補貼17.2萬元。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額3.976萬元，其中：政府采購貨物支出3.976萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。     

九、預算績效情況

市場建設處未開展績效評價

十 、相關專業名詞解釋 

1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.事業支出：指事業單位開展各項專業業務活動及其輔助活動發生的實際支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

12.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

附件：天水市市場建設處部門決算公開.xls