天水市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年度部門決算公開說明

 

根據(jù)天水市財(cái)政局《天水市財(cái)政局關(guān)于做好2018年度部門決算批復(fù)和公開工作的通知》（天財(cái)辦[2019]57）號(hào)文件精神，現(xiàn)將天水市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年度部門決算公開說明如下：

一、單位概況

（一）主要職能

   1、貫徹執(zhí)行城市管理方面的相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章。

   2、按照市城市管理綜合執(zhí)法局年度工作計(jì)劃，制定歧隊(duì)工作方案并實(shí)施。

   3、查處秦州、麥積兩區(qū)有關(guān)城市管理方面的重大、復(fù)雜案件。

   4、參與市級(jí)城市管理綜合行政執(zhí)法階段性和專項(xiàng)工作。

   5、查處秦州、麥積兩區(qū)的法人違法違章建設(shè)案件。

   6、負(fù)責(zé)查辦市局交辦的城市管理方面的有關(guān)案件。

   7、配合做好政府組織實(shí)施的舊城拆遷方面的有關(guān)工作。

   8、完成上級(jí)交辦的五縣有關(guān)城市管理方面的執(zhí)法任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

支隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合科、執(zhí)法檢查科。

（三）人員情況

  天水市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為財(cái)政全額撥款，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，人員編制12人，實(shí)有人數(shù)12人。

二、2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2018年度，我支隊(duì)本年收入為459.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入456.15萬元，占99.2%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.70萬元。

（二）支出決算情況

2018年度，我單位支出為459.85萬元。全部為基本支出。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2018年度，我單位財(cái)政撥款收入總計(jì)456.15萬元，與上年相比增加了240.29萬元，增加了47.32%。本年財(cái)政撥款收入均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2018年度，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)180.49萬元，與上年相比減少 34.76萬元，減少83.85%，完成了年初預(yù)算的39.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：納入預(yù)算管理的非稅收入年初預(yù)算違法建筑拆除費(fèi)150萬元，當(dāng)年實(shí)際支出5.71萬元，由于上年度加大了對(duì)違法建設(shè)的整治力度，有力的震懾了違法建筑勢(shì)態(tài)蔓延，違法建設(shè)存量減少。本年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.49萬元。其中：1、人員經(jīng)費(fèi)支出116.22萬，比上年度增加了9.64萬元，主要為落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資政策性補(bǔ)貼。2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出43.34萬元，比上年度減少了65.32萬元，主要為上年度財(cái)政撥付專項(xiàng)資金，拆除違法建筑物及立柱式廣告牌，本年違法建設(shè)拆除勞務(wù)費(fèi)為5.71萬元，比上年度減少了15.21萬元。場(chǎng)地租賃及暫扣物品看管費(fèi)本年度支出0.88萬元，比上年度減少了33.98萬元，執(zhí)法服裝費(fèi)及執(zhí)法器材本年度支出0萬元，比上年度減少了13.12萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出456.15萬元。其中：

1、工資福利支出89.21萬元，主要包括基本工資40.7萬元、津貼補(bǔ)貼43.18萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.75萬元，獎(jiǎng)金3.58萬元 ，其他工資福利支出0萬元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.01萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金21.69萬元，采暖補(bǔ)貼2.75萬元。

3、商品和服務(wù)支出43.34萬元，主要包括辦公費(fèi)32.98萬元、印刷費(fèi)1.28萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)2.99萬元、郵電費(fèi)1.17萬元、差旅費(fèi)3.71萬元、維護(hù)費(fèi)0.49萬元、租賃費(fèi)0.88萬元、會(huì)議費(fèi)0.21萬元、培訓(xùn)費(fèi)11.02萬元（全市城市管理綜合執(zhí)法人員培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0萬元 、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)5.71萬元（拆除違法建筑物及立柱式廣告牌）、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.63萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬元（車改過度期間執(zhí)法車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)）、其他交通費(fèi)9.84萬元 。

（六）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”決算0.099萬元，與上年同期相比減少1.961萬元；減少的主要原因：公務(wù)用車改革，車輛劃轉(zhuǎn)公共事務(wù)管理局，過渡期間留1臺(tái)車輛保障綜合執(zhí)法。

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2017年相比無變化。

因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)。

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2018年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2017年相比無變化。

2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.099萬元，較上年減少1.961萬元，減少原因?yàn)椋汗珓?wù)用車改革，車輛劃轉(zhuǎn)公共事務(wù)管理局，過渡期間留1臺(tái)車輛保障綜合執(zhí)法。

3、公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.03萬元，下降100%，變動(dòng)原因?yàn)椋壕C合執(zhí)法體制改革初步完成，周邊兄弟單位考察學(xué)習(xí)減少。其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人。

（七）其他需要說明的情況

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.27萬元 ，比上年減少了51.39萬元。主要原因?yàn)樯夏甓蓉?cái)政撥付專項(xiàng)資金，拆除違法建筑物及立柱式廣告牌，本年違法建設(shè)拆除勞務(wù)費(fèi)為5.71萬元。本年度場(chǎng)地租賃及暫扣物品看管費(fèi)支出0.88萬元。

2、政府采購支出情況

2018年，我單位政府采購支出13.94 萬元，比上年增加13.94萬元，增長(zhǎng)100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年未，我單位資產(chǎn)總額為60.23萬元，其中：通用設(shè)備50.41萬元，專用設(shè)備1.61萬元 ，家具用具8.24萬元，單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備單價(jià)00臺(tái)（套）。

（八）預(yù)算績(jī)效情況

本單位沒有開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

三、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  
　　（二）、一般公共服務(wù)支出，指用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。  
　　（三）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款），指用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)及離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指機(jī)關(guān)離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的支出。  
　　（四）、基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
　　（五）、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
　　（六）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2018年度部門決算公開附表.xls