2019年天水市市場建設處預算公開說明

      按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

　　一、部門主要工作職責

　　天水市市場建設處由本級單位組成，是參照公務員管理的全額財政撥款的正縣級事業單位。單位主要職責如下：

　　1、貫徹落實市場建設的有關法律、法規、規章；

　　2、參與擬訂全市城鄉市場建設發展規劃；

　　3、受理、論證、審核市場開發建設的申請；

　　4、籌集、引進市場建設發展資金；

　　5、指導、協調、監督全市城鄉市場建設與管理。

    部門機構設置和人員構成情況
    天水市市場建設處處機關內設辦公室、督查科、規劃科、管理科、人事科等5個科室。行政實有19人；工勤實有15人；
     三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　 2019年預算收入402.81萬元，比2018年 450.7萬元減少 47.89 萬元，下降10.63  %。其中：一般公共預算撥款  402.81萬元,450.7萬元減少 47.89 萬元，減少的原因是2018年在職人員在申報預算時工資還未審批到位，導致全年收入整體減少；上年結轉 0 萬元，比2018年無增加 。

　　（二）全年支出

　　2019年支出預算 402.81  萬元，比2018年預算減少  47.89萬元，下降10.63%，下降的主要原因是①2018年退休人數多且退休人員全部歸入社保②填報預算時有兩名在職人員工資暫未審批；

　　1、基本支出

　　2019年基本支出預算402.81萬元，占總支出預算的100%，與2018年450.7萬元相比，減少47.89萬元，下降10.63%，降幅不太大，其主要減少原因是2018年退休人數多且退休人員全部歸入社保；填報預算時有兩名在職人員工資暫未審批，因此2019年預算收入較2018年預算收入少。其中：工資福利支出345萬元，對個人和家庭補助支出6.81萬元，商品和服務支出50.99萬元。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2019年項目支出0萬元，比2018年預算無變化

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1.一般公共服務支出1.75萬元，較2018年減少1.17萬元，下降66.86%，主要減少原因是填報預算時有兩名在職人員工資暫未審批，因此工會經費有所下降。    

　　2.社會保障和就業支出71.1萬元，較2018年減少6.6萬元，下降9%。主要減少原因是2019年退休人員人數比2018年人數多且退休人員全部歸入社保。    

　　3.衛生健康支出17.49萬元，較2018年減少3.43萬元，下降19.61%。主要原因是填報預算時有兩名在職人員工資暫未審批，因此衛生健康支出有所下降。

　　4.城鄉社區支出286.23萬元，較2018年減少33.73萬元，下降11.78%。主要增長原因是填報預算時有兩名在職人員工資暫未審批，沒列入預算中，因此工資，公用經費減少。

　　5.住房保障支出29.2萬元，較2018年減少2.96萬元，增長10.14%。主要原因是填報預算時有兩名在職人員工資暫未審批。

　　（四）非稅收入

　　2019年天水市市場建設處無非稅收入

　　(五)政府性基金預算支出

　　2019年天水市市場建設處無政府性基金預算安排的支出

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）因公出國（境）費用０萬元，較２０１８年無變化。

　　（二）公務接待費０萬元，較２０１８年無變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費０萬元，較２０１８年無變化。

　　（四）培訓費2019年預算數2.18萬元，主要用于干部培訓及科室業務人員、財務人員培訓的費用等，與2018年相比減少0.15萬元，下降6%，2018年在職人員在申報預算時工資還未審批到位，因此導致培訓費有所減少。

　　（五）會議費０萬元，比２０１８年預算無變化

　　（六）機關運行費29.52萬元，主要用于維持機關正常運行所產生的費用。較2018年減少了2.93萬元，減少9%。主要原因是2018年在職人員在申報預算時工資還未審批到位，因此導致機關運行費有所減少。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　天水市市場建設處2019年政府采購預算總額4.09萬元，較２０１８年8.95萬元減少4.86萬元，減少５4.３％。減少主要原因：厲行節約，減少不必要的采購。

　　（二）國有資產占用情況

　　天水市市場建設處２０１８年末資產總額為36.94萬元。其中：固定資產36.59萬元。無形資產0.35萬元。固定資產使用狀況均為在用，無閑置資產，無國有資產收益情況。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　我處2019年預算中實行績效目標管理的項目1個：麥積區峽口社區市場，項目投標169.18萬元，預計進展情況如下：

　　2018年5月至9月辦理相關手續。2018年10月前完成工程的施工圖設計及評審工作。2018年11月進行招標。2018年12月進行建設。2019年5月市場建成并投入運行。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

　　

　　附表：

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、國有資本經營預算支出表

　　十、一般公共預算機關運行費

　　十一、財政支出項目績效目標申報表

　　十二、項目績效目標內容

市場建設處.xls