天水市住房和城鄉建設局2019年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行國家有關建設行政管理的法律法規和方針政策，研究擬定全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、城鎮房地產綜合開發業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針政策和規范性文件，以及相關的發展戰略、中長期規劃并指導實施，進行行業管理。

（二）負責全市歷史文化名城保護和風景名勝區管理工作。負責城市建設檔案管理工作。

（三）組織落實、監督檢查工程建設實施階段的國家標準和省級標準，監督指導各類工程建設標準及定額的實施。

（四）負責全市工程建設實施階段的綜合管理工作，包括工程報建、初步設計審查、概算審核、施工圖審查、開（施）工報告審批；負責工程建設勘察、設計、施工、監理、材料設備采購的招標投標監督和有形建筑市場管理；協調管理全市市場建設工作；負責對全市建設工程質量實施統一監督管理；負責全市建筑安全生產監督管理工作；負責組織政府投資項目的竣工驗收和其他建設工程項目的竣工驗收備案工作；參與全市重大和重點項目建設計劃的編制與下達，并指導實施、協調調度、監督管理；參與全市基本建設項目的論證評估可行性研究、規劃選址等前期工作。

（五）指導全市建筑活動；負責建設行政執法、行政執法監督以及建設工程項目執法監察工作；規范建筑市場，監督管理建筑市場準入、工程監理以及工程質量和施工安全；參與工程事故的調查處理；監督指導勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織工作；協調建筑企業的市內外工程承包、勞務合作及行業經濟技術交流與合作。

（六）指導全市城市和村鎮建設；參與限額以內房屋工程和城市基礎設施立項審批；監督城市市政設施、垃圾與污水處理、公共客運、園林綠化、城市雕塑、市容環衛、城市市容環境治理和監察工作；指導城市規劃區內地下水的開發利用與保護；指導全市村鎮房屋及公用基礎設施的設計與施工；指導村鎮統一開發、綜合建設、鎮容鎮貌和綠化工作。

（七）指導、監督全市各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）工作和舊有建筑物的抗震加固。

（八）負責全市城鎮房地產綜合開發行業、城市房屋拆遷管理工作，按權限管理全市房地產開發企業資質工作。

（九）指導、監督全市城市地下空間的開發與利用工作。

（十）負責城市街區建設規劃工作，制定建設計劃，審查區域和項目規劃設計方案，并監督實施；指導全市村鎮建設管理工作。

（十一）協調指導全市風景名勝區 、景點的規劃建設管理工作。

（十二）負責全市建設行業科技發展、節能推廣、智力引進工作。

（十三）負責全市建設行業科技人才隊伍建設工作，按有關權限規定管理全市建設行業工程類專業技術職務評審工作；指導全市建設行業精神文明建設工作，指導、監督建設行業職工培訓、專項培訓和繼續教育工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市住房和城鄉建設局機關內設14個科室，分別是：辦公室、政策法規科、計劃財務科、人事科、城鄉建設科、房地產管理科、建筑業管理科、市政公用設施管理科、工程管理科、設計科、信息科、綜合執法協調辦公室、綜合執法業務指導科、綜合執法業務監督科。

（二）參照公務員法管理單位

直屬的參照公務員法管理單位共有4家：市城市管理綜合行政執法支隊、市建設工程招標投標管理辦公室、市墻體材料革新與建筑節能辦公室、市歷史文化名城保護委員會辦公室。

（三）直屬事業單位

直屬事業單位共有7家：市政府投資項目代建辦公室、市園林管理處、市城市建設檔案館、市村鎮建設管理辦公室、市建設工程安全質量監督管理處、市建筑市場管理辦公室、市建設工程造價管理站。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2019年收入預算3,813.23萬元，比2018年2391.78萬元增加1421.45萬元，增長59.43%。其中：一般公共預算撥款3423.68萬元,比2018年2360.02萬元增加1063.66萬元，增加的原因是增人增資和城市建設項目投資力度加大;上年結轉389.55萬元，比2018年31.76萬元增加357.79萬元，增加的原因是項目支出需要根據工程進度支付。

（二）全年支出

2019年支出預算3,813.23萬元，比2018年預算增加1421.45萬元，增長59.43 %，增長的主要原因是①增人增資②城市建設項目投資力度加大。

1、基本支出

2019年基本支出2235.21萬元，其中人員經費1,912.99

萬元，公用經費322.22萬元。比2018年預算增加728.43萬元，增長48.34%。增長原因市人員增資影響人員經費較上年有所增加，日常公用支出較上年有所增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2019年項目支出1578.02萬元，比2018年預算增加693.02萬元，增長78.31 %，增長的主要原因是城市建設項目投資力度加大。

（2）項目分類分級情況

2019年項目支出1578.02元，其中：歷史名居保護項目580萬元，全市綜合執法人員業務培訓費20萬元，智慧城管項目273萬元，天水市體育中心項目209.02萬元，違章建筑拆除項目130萬元，天水市農村危房改造三年攻堅補助項目366萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出9.64萬元

2、文化旅游體育與傳媒支出580萬元

3. 社會保障和就業支出370.28萬元

4. 衛生健康支出96.36萬元

5. 城鄉社區支出2612.41萬元

6. 住房保障支出144.54萬元

（四）非稅收入

2019年本部門計劃征收1.79億元，主要是罰沒收入60萬元、城市基礎設施配套費1.5億元、房租收入4萬元和污水處理費2800萬元。

(五)政府性基金預算支出

2019年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2019年三公經費預算6.26萬元，比2018年預算增加0.12萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算增減0萬元，上下年無增減變化；

2.公務接待費0.26萬元，比2018年預算增加0.12 萬元，增長主要原因是公務活動增加；

3.公務用車購置及運行維護費6萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元），比2018年預算增減0萬元，上下年無增減變化；

（二）培訓費

培訓費11.92萬元，比2018年預算增加4.49萬元，增長的主要原因是新業務新知識培訓增加；

（三）會議費

會議費0萬元，比2018年預算增減0萬元，上下年無增減變化；

（四）機關運行費

機關運行費106.69萬元，比2018年預算減少22.78萬元，下降的主要原因是嚴格控制了一般性支出。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年政府采購預算62.5萬元,其中辦公家具及消耗品0.88萬元，辦公設備27.64萬元，購買服務34萬元。比上年減少15977.66萬元，減少99.61%，減少原因是減少了兩個建設項目的支出預算。

（二）國有資產占用情況

流動資產占37.1%，固定資產占62.23%,無形資產占0.67%。

（三）部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目25個，已按照要求通過報審，項目績效申報合規、填報完備，將按照報審情況認真執行，預期完成各項目績效執行目標，及時做好績效進展情況的評價工作。

六、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5. 基本建設：指國民經濟各部門為發展生產而進行的固定資產的擴大再生產，即國民經濟各部門為增加固定資產而進行的建筑、購置和安裝工作的總稱。

6.工程建設：指從事工程項目管理的單位或部門，受工程項目業主方委托，對工程建設全過程或分階段進行專業化管理和服務活動。

7.村鎮建設：指根據國民經濟和社會發展計劃，結合當地經濟發展的現狀和要求，以及自然環境、資源條件和歷史情況等，統籌兼顧，綜合部署村莊和集鎮的各項建設。

8.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

9.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

10. 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

11. 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

12. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14. 經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

15. “三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16. 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件1：2019年天水市住房和城鄉建設局部門預算公開表

附件2：天水市住房和城鄉建設局2019年部門整體支出績效目標及項目績效目標申報表

附件1： 

2019年天水市住房和城鄉建設局部門預算公開表.xls

附件2：

天水市住房和城鄉建設局2019年項目績效目標申報表.rar