前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市工業和信息化局的主要職責是：

（一）貫徹執行工業和信息化有關法律法規規章和方針政策，擬訂全市工業和信息化工作的政策規定，并組織實施。

（二）擬訂工業和信息化的發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施；協調解決工業和信息化布局規劃、結構調整、政策措施等方面的重大問題，推進工業和信息化體制改革和管理機制創新，提高行業綜合素質和核心競爭力。

（三）組織實施城鄉工業布局調整、老工業區改造和傳統產業升級，推動產業培育發展；承擔市深入實施工業強市戰略工作領導小組辦公室的日常工作。

（四）監測分析工業運行態勢，協調解決經濟運行中重大問題并提出相應的政策措施；負責產業預測預警，承擔工業企業損害調查，參與反壟斷相關工作；負責鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。

（五）指導工業和信息化企業加強安全生產管理，參與重特大安全事故的調查、處理；負責全市民爆器材行業的生產和儲存安全的監督管理；協調自然災害等所需生產資料、救災物資的生產、儲備和調運；負責全市煤炭經營監管。

（六）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排意見；負責工業和信息化的對外合作與交流。

（七）擬訂全市新興產業及重點企業行業領域的規劃并組織實施；指導行業技術創新和技術進步，協調推進省市重大科技專項和高技術產業化重點項目；管理企業技術中心、工業設計中心、技術創新示范企業；推進產學研結合及科研成果產業化；推進行業質量管理、企業品牌培育。

（八）承擔裝備制造產業發展，依托國家和省級重點工程建設實施有關重大專項，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（九）負責工業、通信業節能減排工作綜合協調，擬訂工業和通信業能源節約、發展循環經濟、資源綜合利用的規劃并組織實施，推進清潔生產。

（十）負責中小企業發展政策制定和宏觀指導，擬訂促進中小企業發展的措施，協調解決有關重大問題；指導和推動全市中小企業社會化服務體系建設和生產性服務業發展；承擔天水市促進中小企業發展工作領導小組辦公室的日常事務。

（十一）指導協調工業信息資源開發利用；協調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產業質量管理；推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展，推進工業化和信息化融合。

（十二）協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎設施發展的規劃和協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。

（十三）會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理；參與處理網絡與信息安全重大事件；負責國防信息動員工作。

（十四）負責中小企業融資試點工作，做好上市后備企業培育工作；協調推進各類金融機構擴大對中小企業的融資規模，拓寬中小企業融資渠道。

（十五）負責協調聯系工信系統行業協會的工作。

（十六）承擔市“10強50戶”領導小組辦公室職責；承擔市政府減輕企業負擔聯席會議的日常工作。

（十七）完成市委、市政府、省工信廳交辦的其他任務。

（十八）與市市場監管局的有關職責分工。

市工信局承擔鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。市市場監督管理局承擔食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽市場監督執法。

二、機構設置

（一）機關內設機構

內設機構13個，分別是：辦公室、組織人事科、綜合科、規劃發展科、經濟運行科、裝備產業科、技術創新科、信息化推進科（市信息動員辦公室）、循環經濟發展科、生產性服務業科、中小企業科、服務體系建設科、政策法規科。

（二）參照公務員法管理單位

1個：天水市工業節能服務中心。

（三）所屬事業單位

1個：天水市工業博物館。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算1484.24萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少5611.36萬元，下降79.08%。其中：一般公共預算財政撥款收入1484.24萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算1484.24萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少5611.36萬元，下降79.08%。其中：基本支出938.55萬元，占63.23%；項目支出545.69萬元，占36.77%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.科學技術支出525.69萬元；

2.文化旅游體育與傳媒支出0萬元；

3.社會保障和就業支出144.97萬元；

4.衛生健康支出52.32萬元；

5.資源勘探工業信息等支出700.52萬元；

6.住房保障支出60.73萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出1484.24萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出938.55萬元，比2024年預算增加52.95萬元，增長5.98%，增長的主要原因是人員增加。

其中：人員經費823.19萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費115.36萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預算項目支出545.69萬元，比2024年預算增加535.69萬元，增長5356.9%，增長的主要原因是項目支出增加。其他運轉類項目1個，主要是工信業務經費；特定目標類項目1個，主要是電信普遍服務試點項目市級配套資金。

共包含2個項目，其中工信業務經費項目預算20萬元，電信普遍服務試點項目市級配套資金預算525.69萬元。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為67.89萬元，比2024年預算增加0.59萬元，增長0.88%，增長的主要原因是人員增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為76.13萬元，比2024年預算增加3.7萬元，增長5.1%，增長的主要原因是人員增加。

3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為0.95萬元，比2024年預算增加0.04萬元，增長4.4%，增長的主要原因是人員增加。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為30.93萬元，比2024年預算增加1.51萬元，增長5.13%，增長的主要原因是人員增加。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為9.52萬元，比2024年預算增加0.47萬元，增長5.2%，增長的主要原因是人員增加。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為11.88萬元，比2024年預算增加0.11萬元，增長0.93%，增長的主要原因是人員增加。

7、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）行政運行（項）：2025年預算數為700.52萬元，比2024年預算增加53.64萬元，增長8.29%，增長的主要原因是人員增加。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為60.73萬元，比2024年預算增加2.9萬元，增長5.01%，增長的主要原因是人員增加。

9、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：2025年預算數為525.69萬元。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.1萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算減少0.2萬元，下降66.67%。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.1萬元，比2024年預算減少0.2萬元，下降66.67%，下降的主要原因是壓減預算。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費3.09萬元，比2024年預算減少0.52萬元，下降14.40%，下降的主要原因是壓減預算。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費3萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算72.85萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加11.52萬元，增長18.78%，增長的主要原因是人員增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額2.64萬元，其中：政府采購貨物預算2.64萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為33.49萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0.96萬元。

九、其他重要事項情況說明

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：電信普遍服務試點項目

1、項目概況：通過中央財政補助資金、天水市人民政府及中國移動通信集團甘肅有限公司、中國有線電視網絡有限公司共同投資建設天水市多個行政村光纖寬帶網絡，滿足對農村用戶、中小學、村委會、衛生所、電商服務點、金融服務站等公共服務機構寬帶網絡覆蓋。

2、立項依據：《甘肅省2016年度第二批電信普遍服務試點建設項目中標通知書》、《財政部 工業和信息化部關于開展電信普遍服務試點工作的通知》（財建〔2015〕1032號）

3、實施主體：中國移動通信集團甘肅有限公司、中國廣電甘肅網絡股份有限公司（中國有線電視網絡有限公司全權委托中國廣電甘肅網絡股份有限公司處理2016年度甘肅省第二批電信普遍服務試點建設項目一切事宜）

4、實施周期：1年

5、實施計劃：自合同簽訂日期起，計劃1年內完成項目中多個行政村光纖寬帶網絡建設。

6、年度預算安排：525.69萬元

7、預期總體目標：975.69萬元

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標6個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。