按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

　　一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　1.貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略方針政策；擬訂全市商務領域有關制度、標準和發展規劃；研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

　　2.負責推進全市流通產業結構調整，指導流通企業改革商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

　　3.擬訂全市市場體系發展規劃，促進城鄉市場發展，指導大宗產品批發市場和城市商業網點建設，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

　　4.擬訂并執行規范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

　　5.負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料的流通管理工作，負責監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，負責再生資源回收的監督管理，負責酒類和藥品流通、拍賣、汽車流通、報廢機動車回收和舊貨流通行業的監督管理，做好成品油流通市場監管。

　　6.擬訂全市進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

　　7.擬訂并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作。

　　8.擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門擬訂全市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

　　9.負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作，組織全市產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

　　10.負責依法管理外商投資企業的設立及變更事項，依法管理重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題；指導投資促進及外商投資企業設立工作。

　　11.負責全市對外經濟合作工作，擬訂并執行對外經濟合作政策，擬訂并實施境外投資的管理辦法和具體政策，依法監督市內企業對外投資開辦企業（金融企業除外）；負責聯合國及其他國際組織或外國政府、民間組織對我市的無償援助項目及贈款工作。

　　12.負責全市內外貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會等活動的組織和實施工作；組織、管理赴境外參展、辦展活動。

　　13.擬訂全市電子商務發展規劃和政策措施；擬訂運用電子商務開拓國內外市場的相關政策和措施；促進電子商務交易、網絡零售、電子商務服務業等多業態的發展。

　　14.負責全市商務新聞發布會、宣傳和信息咨詢服務工作。

　　15.負責全市經貿業務指導、隊伍建設，指導全市商務領域行業協會等社會組織工作。

　　16.完成市委、市政府和省商務廳交辦的其他任務。

　　（二）機構設置情況

　　天水市商務局內設辦公室、法規與公平貿易科（政務服務管理科）、市場體系建設科、服務行業管理科、市場運行和消費促進科、外貿外經外資科、通道物流科、電子商務科、經濟協作科。

事業單位2個：為天水市商務事務服務中心、天水市跨境電子商務服務中心。

　　全局共核定編制52人，機關編制29人（其中：行政編制25人，后勤服務編制4人），事業編制23人。

　　二、部門預算收入及支出總體情況　　

　　（一）全年收入

　　2023年收入預算2577.34萬元，比2022年1043.57萬元增加1533.37萬元，增加146.97%。其中：一般公共預算撥款773.36萬元，比2022年1356.51萬元，減少583.15萬元，減少的原因是，2023年無支持商貿業發展專項、商貿節會經費等項目。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預算2577.34萬元，比2022年1043.57預算增加1533.37萬元，增加146.97%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出773.36萬元，其中人員經費687.75萬元，公用經費85.6萬元。比2022年預算增加179.79萬元，增加30.29%，增加的主要原因是人員經費和公用經費均增加。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2023年項目支出25000萬元，比2022年預算增加24550萬元，增加5455.55%，增加的主要原因是：商貿城化債資金增加。

　　（2）項目分類分級情況

　　2022年項目支出25000萬元，為天水市商貿城隱性債務資金。

　　（三）政府支出功能分類指標　　

　　1、一般公共服務支出580.07萬元。

　　2、社會保障和就業支出118.45萬元。

　　3、衛生健康支出36.83萬元。

　　4、住房保障支出38.01萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市商務局無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2023年天水市商務局政府性基金預算支出為25000萬元。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2022年三公經費預算0萬元，與2022年減少1萬元，其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2022年預算相比無變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2022年預算減少1萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元，較2022年預算無變化。

　　（二）培訓費

　　培訓費4.75萬元，比2021年預算增加1.82萬元，增加的原因是內外貿、餐飲家政服務業、電商等培訓均增加。　　

　　（三）會議費

　　會議費0萬元，比2022年預算減少100萬元，下降的主要原因是2023年無商貿節會經費。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費85.6萬元，比2022年預算增加37.62萬元，增加的主要原因差旅費、辦公費、其他交通費用均增加。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　天水市商務局2023年政府采購預算總額754.22萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　天水市商務局2023年期初固定資產原值為2822.60萬元。

　　（三）預算績效管理情況部分

　　已完成部門績效評價。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：天水市商務局2023年部門預算公開表

天水市商務局2023年部門預算公開表.xlsx