一、天水市環境保護局概況

（一）主要職能

天水市環境保護局成立于1995年6月，規格為正縣級，現為市政府工作部門。主要職能是：負責建立健全環境保護有關制度；負責全市污染減排目標責任落實；負責環境污染防治的監督管理；指導、協調、監督生態保護工作；承擔農村生態環境保護工作；負責核與輻射環境安全的監督管理；負責危險固體廢物及廢棄化學品污染防治和監督管理；負責環境監測和信息發布；負責重大環境問題的統籌協調和監督管理；組織指導和協調環境保護宣傳教育工作；負責環境保護科學技術的推廣應用等。

（二）單位以及人員情況

我局內設辦公室、總量控制科、污染防治科、自然生態保護科（掛農村環境保護科牌子）、法制宣教科、環境管理科、開發區環保分局7個科室。編制23名，實有22人。

二、2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2016年度本單位收入為2534.7萬元，其中：財政撥款收入2152.7萬元，占84.9%；年初結余結轉382.03萬元占15.1%。事業收入000萬元，占00%；經營收入000萬元，占00%；其他收入000萬元，占00%。

（二）支出決算情況

2016年度，本單位支出為2458.4萬元。其中：基本支出408.2萬元，占18.27%；項目支出1750.2萬元，占81.73%；本年度結余結轉300.1萬元，經營支出000萬元，占00%。

（三）財政撥款收入決算情況

2016年度本單位財政撥款收入總計2534.7萬元，與上年相比增加1424.8萬元，增長56%。其中：一般公共預算財政撥款收2152.7萬元，年初結轉和結余382.03萬元，政府性基金預算財政撥款收入000萬元。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2016年度本單位一般公共預算財政撥款支出總計2158.3萬元，結余結轉300.1萬元。與上年相比增加1352.2萬元，增長62.7%；完成年初預算100%。其中：

一般公共服務支出3萬元，完成年初預算100%。

工資福利支出332.9萬元，與上年相比增加了22.6萬元，增長6.7%，完成年初預算 100%。決算數大于預算數的原因：調整職工工資。

社會保障和就業支出64.3萬元，與上年相比增加了14萬元，完成年初預算100%。決算數大于預算數的主要原因：2016年退休人員整體上調標準，機關1名退休正縣級干部去世增加了撫恤金。

節能環保支出1750.2萬元，與上年相比增加了996.3萬元，完成年初預算100%。決算數大于預算數的主要原因：為進一步改善全市環境空氣質量，2016年實施了一批燃煤鍋爐提標改造及清潔能源改造項目，向企業安排大氣污染防治獎代補環保專項資金。

城鄉社區的支出7.9萬元，決算數大于預算數的主要原因：2016年進行公車改革，向公務員人發放了車補。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2016年度財政撥款基本支出408.2萬元。其中：

人員經費合計：356萬元。包含：

1. 工資福利支出285.6萬元，主要包括基本工資：168.4萬元，津貼補貼：117.3萬元。

2. 對個人和家庭的補助支出70.3萬元，主要包括退休費：47.1萬元、撫恤金17.2萬元、獎勵金6萬元。

3. 商品和服務支出52.2萬元，主要包括辦公費4.7萬元、電費3.8萬元、郵電費2.3萬元、取暖費12.2萬元、差旅費10.4萬元、培訓費1.2萬元、勞務費3.2萬元、工會經費0.5萬元、福利費3.7萬元、公務用車維護費2.8萬元、其他交通費7.2萬元。

其他資本性支出00萬元。

（六）2016年“三公”經費支出決算說明

2016年“三公經費”預算8.0萬元，決算2.8萬元，完成年初預算35%，決算數小于預算數的主要原因：公車改革。

1. 因公出國（境）經費支出情況

2016年我單位因公出國（境）費用000萬元。較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）00%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織000個，共有000人；參加其他單位組織的出國（境）團組000個，增加000萬元。

2. 公務用車購置和運行費支出情況

2016年我單位公務用車購置費000萬元，較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）0%。

2016年我單位公務用車運行費2.8萬元，較上年減少5.2萬元，下降65%，變動原因為：公車改革

3. 公務接待費用支出情況

2016年本單位公務接待費000萬元，較上年增加（減少）000萬元，增長（下降）00%。

其中國內公務接待共00批次，接待人次00人，較上年增加（減少）00%，增加（減少）000萬元。國外公務接待共00批次，接待人次00人，較上年增長（下降）00%，增加（減少）000萬元。

（七）其他需要說明的情況

1. 機關運行經費支出情況

2016年，單位機關運行經費支出52.2萬元 ，比上年減少11.4萬元，下降22%。主要原因是加強機關管理，減少經費支出。

2. 政府采購支出情況

2016年，單位政府采購支出722.4萬元 ，比上年增加23.3萬元，增長3.2%。其中：政府采購貨物支出23.3萬元、政府采購工程支出00萬元。政府采購主要是2016年1月我局搬遷新址，為會議室配備了會議桌椅、投影儀、音響等設備；加之人員增加，部分辦公設備在搬運過程中破損，所以補配了必要的家具、電腦等辦公設備。

3. 國有資產占用情況

2016年度，單位資產總額為722.4萬元，其中：公務車輛4輛，單價50萬元（含）以上的通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價00臺（套）。

三、相關專業名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、預算績效管理工作開展情況

2016年，我局認真貫徹中央、省市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益，預算績效管理工作取得了較好的成績。

一、項目概況

2017年環保專項經費情況說明如下：

（一）項目資金申報及批復情況：根據市委辦發〔2015〕54號文件要求。市財政局安排我局2017年環保專項經費725.8萬元。我局將按照項目績效管理目標，嚴格執行資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標

1.全市可吸入顆粒物年均濃度值控制在70微克/立方米以內，細顆粒物（PM2.5）年均濃度值控制在38微克/立方米，空氣質量優良天數達到300天以上。

2.全市境內地表水考核斷面水質優良（達到或優于Ⅲ類）比例達到85%；縣級及以上城市集中式飲用水水源地水質達標比例達到92%。

3.化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和揮發性有機物排放量控制在省上下達的指標內。

（三）項目資金申報相符性

2017年申請預算資金的主要投向及工作任務：

1. 大氣污染燃煤鍋爐整治項目。

2. 工業企業水污染防治項目。

3. 土壤污染防治項目。

4. 市縣區人員培訓。

5. 執法檢查及督查工作。

6. 工業企業驗收監測工作。

7. 企業重點源監督性監測。

8. 環境應急項目。

9. 信息公開。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃情況：市財政局安排我局2017年環保專項經費725.8萬元。

2、資金使用：按照項目資金的用途及開支范圍支出，支付嚴格執行財務制度，合規合法辦理各項支出。

（二）項目財務管理情況

1．認真組織實施項目，保證項目建設質量和進度，保證按照國家有關要求實現項目預算目標。

2．負責落實項目建成后所需的相關運行費用，加強監督和管理，保證項目建成后穩定運行和數據真實有效，使項目在污染減排等工作中真正發揮效益。

（三）項目組織實施情況

2017年環保專項經費，我單位領導一把手親自抓，實行資金專人專項管理，按照資金項目安排使用資金，嚴格執行政府采購招投標制度，確保資金合理規范運行，保質保量完成項目建設任務。

三、目標完成情況

（一）目標任務量完成情況

項目實施進度：

1.2017年完成大氣污染燃煤鍋爐整治項目。

2. 2017年完成工業企業水污染防治項目。

3. 2017年完成土壤污染防治項目。

4. 2017年完成市縣區人員培訓。

5. 2017年完成執法檢查及督查工作。

6.2017年完成工業企業驗收監測工作。

7.2017年完成企業重點源監督性監測工作。

8. 2017年完成環境應急項目。

9. 2017年完成信息公開工作。

（二）目標質量完成情況

1.2017年通過大氣污染燃煤鍋爐整治項目。使全市細顆粒物（PM2.5）年均濃度值控制在38微克/立方米；空氣質量優良天數達到300天以上，全市境內地表水考核斷面水質優良（達到或優于Ⅲ類）比例達到85%。

2. 2017年通過工業企業水污染防治項目。污染源監測能力也將得到很大提升，實現重點污染源監督性監測和自動監測相結合的新監測機制，為我市污染減排工作提供準確依據。

3. 2017年通過土壤污染防治項目。改善土壤環境質量，保障農產品質量和人居環境安全，推進重點區域、重點行業和重點企業重金屬土壤防治，強化環境監管。

4. 2017年通過培訓。使市縣區監測監察人員掌握一定的理論知識和操作技能。

5. 2017年完成執法檢查及督查工作。

6.2017年完成工業企業驗收監測工作。

7.2017年完成企業重點源監督性監測工作。

8. 2017年完成環境應急項目。

9. 2017年完成信息公開工作。

（三）目標進度完成情況

1.2017年12月完成燃煤鍋爐整治項目，計劃完成燃煤鍋爐改造，天河供熱公司80噸蒸汽鍋爐、天水梓裕供熱公司30噸蒸汽鍋爐，部分市直企業如星火廠、鍛壓機床廠、卷煙廠等。不足資金向省環保廳申請。

2.2017年12月完成工業企業水污染防治，鄉鎮水源地保護區劃分140處，地下水環境質量調查20處。水質監測：20個地表水斷面、20處地下水位監測點、190個城市和鄉鎮水源地。全面完成水源地劃分調整工作，持續改善水環境質量，確保飲用水源地水質達到國家標準。提升飲用水水質監測能力和安全保障能力。

3.2017年12月完成土壤污染防治，編制天水市土壤污染防治工作方案的編制與實施，詳查全市土壤狀況，環境質量監測點位設置，農村環境綜合整治。

4.2017年6月完成市縣區人員培訓，開展環境法制、環境監察、大氣污染防治、輻射、應急、污染減排等業務培訓。舉辦6期約300人；通過培訓提高環保系統干部職工業務水平工作。開展“6?5”世界環境日等主題宣傳活動；在報刊、電視、網站上開展專題宣傳等。通過各種形式的宣傳，大力弘揚環境文化，倡導生態文明理念，提高公眾的環境意識。

5. 2017年12月完成執法檢查及督查工作。

6.2017年12月完成驗收監測25家。

7.2017年12月完成重點源監督性監測，大氣監測10家，水質監測4家。

8.2017年12月完成環境應急項目固定指揮平臺包括應急指揮平臺、綜合應用系統的服務器及網絡設備1套。

9.2017年12月完成保障環保局門戶網站正常運行，發揮信息公開第一平臺的作用，全局計算機、打印機等設備正常使用，環保局機房內服務器等設備及環保專網正常運行，保障全局耗材供應。

四、項目效益情況

2017年12月底全市地表水考核斷面水質優良比例達到85%；縣級及以上城市集中式飲用水水源地水質達標比例達到92%；PM2.5年均濃度值控制在70微克/立方米以內，空氣質量優良天數達到300天以上。