一、單位基本概況

　　(一)主要職能

　　其主要職能為負責對轄區內城鎮空氣質量和酸雨性降水進行定期監測;負責對轄區內環境噪聲的例行監測;負責對轄區內河流、水庫等水體進行定期監測，并對水體內重點入河排口進行監督性監測;負責對城市飲用水水質進行定期監測;負責對轄區內污染物排放單位申報的污染排放種濃度和總量進行核實和抽測;負責對轄區內污染物事故應急監測和污染事故跟蹤監測。

　　(二)機構設置情況

　　天水市環境監測站內設辦公室、業務室、質控室、水土綜合室、大氣物理室，事業編制37人，實有職工38人，超編1人。

　　二、天水市環境監測站2017年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況。2017年度，收入總計710.85萬元。

　　財政撥款收入710.85萬元，為社會保障和就業、節能環保資金。較2016 年度決算數增加221.42萬元，增長45.24%，主要原因是2017年追加專項資金增加。

　　(二)支出決算情況

　　2017年度，天水市環境監測站支出為710.85萬元。其中：

　　基本支出470.05萬元，較2016 年度決算數減少410.47萬元，下降46.62%，主要原因是2016年有財政應返還額度471.07萬元。

　　項目支出240.8萬元，較2016 年度決算數增加110.83萬元，增長85.27%，主要是專項資金增加。

　　(三)財政撥款收入決算情況。

　　2017年度，單位財政撥款收入總計710.85萬元，與上年相比增加221.43萬元，增長45.24%。其中：一般公共預算財政撥款收入710.85萬元，與上年相比增加221.43萬元，增長45.24%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2017年度，天水市環境監測站一般公共預算財政撥款支出總計710.85萬元，與上年相比減少299.64萬元，下降29.65%;完成年初預算194.05%，決算數大于預算數的主要原因：人員工資調整和預算追加專項資金。其中：

　　1.社會保障和就業支出105.75萬元，主要用于發退休人員工資和撫恤金，完成年初預算118.18%，決算數大于預算數的主要原因是追加撫恤金。

　　2.節能環保支出604.53萬元，主要用于工資福利支出、商品與服務支出、其他資本性支出。完成年初預算218.35%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整和追加專項資金。

　　3.住房保障支出0.57萬元，主要用于發退休人員購房補貼，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因是追加預算。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　天水市環境監測站2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出710.85萬元，其中：

　　1.人員經費428.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、退休費、撫恤金、獎勵金、購房補貼、采暖補貼。

　　2.日常公用經費41.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費。

　　五、2017年“三公”經費支出決算說明

　　2017年“三公經費”預算2.25萬元，決算7.45萬元，完成年初預算331.11%，決算數大于預算數的主要原因：公車預算數是1輛，實際運行4輛，車輛運行費用增加。與上年同期相比增加1.32萬元,增長21.53%;增加的主要原因是：監測任務加大，車輛耗油和維修費用增加。

　　1、公務用車運行費支出情況

　　2017年我單位公務用車運行費7.2萬元，較上年增加1.2萬元，增長(下降)20%，變動原因為：監測任務加大，車輛耗油和維修費用增加。

　　2.公務接待費用支出情況

　　2017年本單位公務接待費0.25萬元，較上年增加0.12萬元，增長92.31%，變動原因為：接待人數增加。

　　其中國內公務接待共12批次，接待人次52人，較上年增加73.33%，增加0.12萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2017年度機關運行經費支出282.48萬元，比 2016年減少353.56萬元，降低55.59%。主要原因是：其他資本性支出減少。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2017年度政府采購支出總額185.09萬元，其中：政府采購貨物支出185.09萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，特種專業技術用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是環境監測業務用車;單價100萬元以上專用設備4臺(套)。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金240.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的33.8%。共組織對土壤污染、環保專項等2個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出240.8萬元。