一、天水市環境保護局概況

　　(一)主要職能

　　天水市環境保護局成立于1995年6月，規格為正縣級，現為市政府工作部門。主要職能是：負責建立健全環境保護有關制度;負責全市污染減排目標責任落實;負責環境污染防治的監督管理;指導、協調、監督生態保護工作;承擔農村生態環境保護工作;負責核與輻射環境安全的監督管理;負責危險固體廢物及廢棄化學品污染防治和監督管理;負責環境監測和信息發布;負責重大環境問題的統籌協調和監督管理;組織指導和協調環境保護宣傳教育工作;負責環境保護科學技術的推廣應用等。

　　(二)單位以及人員情況

　　我局內設辦公室、總量控制科、污染防治科、自然生態保護科(掛農村環境保護科牌子)、法制宣教科、環境管理科、開發區環保分局7個科室。編制21名，實有22人。

　　二、2017年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況。

　　2017年度本單位收入為5432.34萬元，其中：

　　1、財政撥款收入5232.34萬元，占96.3%;年初結余結轉200萬元占3.7%。事業收入000萬元，占00%;經營收入000萬元，占00%;其他收入000萬元，占00%。

　　2、上級補助收入1560萬元，主要是中央撥付的土壤污染治理經費和土壤詳查經費，因項目前期工作耗時較長資金結轉下一年。

　　3、上年度結轉和結余200萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余。

　　4、黃標車淘汰補貼227.09萬元因工作還在開展結轉下一年。

　　(二)支出決算情況

　　2017年度，本單位支出為3445.25萬元。比上年度增加了1210.6萬元，增加了35%，完成了年初預算，決算數大于預算數的原因：

　　1、基本支出449.63萬元比上年增加41.44萬元，增加的原因是：行政運行增加28.1萬元，主要用于人員工資調整和公務員發放車補。

　　2、項目支出2995.62萬元，比上年增加了1169.12萬元，增加的主要原因是燃煤鍋爐治理力度加大。

　　(三)財政撥款收入決算情況

　　2017年度本單位財政撥款收入總計5232.34萬元，與上年相比增加3079.65萬元，增長59%，增長的主要原因是上級補助增加，同時我局燃煤鍋爐治理投入力度加大。其中：一般公共預算財政撥款3199.58萬元，比上年度增加1046.89萬元，政府性基金預算財政撥款2032.77萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2017年度本單位一般公共預算財政撥款支出總計3199.58萬元，與上年相比增加了1046.89萬元，完成預算數的100%，決算數大于預算數的原因是：

　　1、一般公共服務支出6萬元主要用于辦公費、印刷費、差費。

　　2、社會保障就業支出為48.5萬元，用于退休人員的工資和退休人員的福利費。比上年減少15.76萬元，原因是上年產生撫恤金。

　　3、節能環保支出3144.03萬元比上年增加了986.55萬元，原因是本年度增加上級補助和對企業的補貼。

　　4、城鄉社區支出1萬元，比上年減少了6.8萬元，原因是本年公務員車補有本科目調整到行政支出。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　2017年度本單位一般公共預算財政撥款支出總計449.62元，其中：

　　1、人員經費387.62萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、退休費、生活補助支出。

　　2、日常公用經費62萬元。主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費、工會費、公務用車支出。

　　五、2017年“三公”經費支出說明

　　2017年“三公經費”預算0萬元，決算2.4萬元，決算數大于預算數的主要原因：2016年9月公車改革，2016年12月中央環保督察組入駐，因工作的需求向平臺借車保障督察，所產生的費用在2017年2月支付完畢。所以沒有預算的情況下我局產生了公務用車費用。

　　1. 因公出國(境)經費支出情況

　　2017年我單位因公出國(境)費用000萬元。較上年增加(減少)000萬元，增長(下降)00%。

　　因公出國(境)組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織000個，共有000人;參加其他單位組織的出國(境)團組000個，增加000萬元。

　　2. 公務用車購置和運行費支出情況

　　2017年我單位公務用車購置費000萬元，較上年增加(減少)000萬元，增長(下降)0%。

　　2017年我單位公務用車運行費2.4萬元，較上年減少0.4萬元，下降14%，變動原因為：2016年9月公車改革，2016年12月中央環保督察組入駐，因工作的需求向平臺借車保障督察，所產生的費用在2017年2月支付完畢。所以沒有預算的情況下我局產生了公務用車費用。

　　3. 公務接待費用支出情況

　　2017年本單位公務接待費000萬元，較上年增加(減少)000萬元，增長(下降)00%。

　　其中國內公務接待共00批次，接待人次00人，較上年增加(減少)00%，增加(減少)000萬元。國外公務接待共00批次，接待人次00人，較上年增長(下降)00%，增加(減少)000萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　2017年，單位機關運行經費支出62萬元 ，比上年增加10萬元，下整漲19%。主要原因是加強大氣應急管理隊伍增加了專用設備采購。

　　七、 政府采購支出情況

　　2017年，單位政府采購支出10萬元 ，比上年減少712.4萬元，減少98.6%。其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出00萬元。政府采購主要是2017年為了更好地開展污染防治攻堅戰役給下屬大氣辦購置了專用設備。2017年只是相關部門增加專用設備所有大幅度的減少采購。

　　八、 國有資產占用情況

　　2017年度，單位資產總額為556.3萬元，其中：公務車輛0輛，單價50萬元(含)以上的通用設備1臺(套)，單價100萬元(含)以上的專用設備單價00臺(套)。

　　九、預算績效管理工作開展情況

　　2018年，我局認真貫徹中央、省市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益，預算績效管理工作取得了較好的成績。

　　一、項目概況

　　2018年環保專項經費情況說明如下：

　　(一)項目資金申報及批復情況：根據市委辦發〔2015〕54號文件要求。市財政局安排我局2018年環保專項經費1000萬元。我局將按照項目績效管理目標，嚴格執行資金管理辦法等相關規定。

　　(二)項目績效目標

　　1.全市可吸入顆粒物年均濃度值控制在70微克/立方米以內，細顆粒物(PM2.5)年均濃度值控制在38微克/立方米，空氣質量優良天數達到300天以上。

　　2.全市境內地表水考核斷面水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例達到85%;縣級及以上城市集中式飲用水水源地水質達標比例達到92%。

　　3.化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和揮發性有機物排放量控制在省上下達的指標內。

　　(三)項目資金申報相符性

　　2018年申請預算資金的主要投向及工作任務：

　　1. 大氣污染燃煤鍋爐整治項目。

　　2. 工業企業水污染防治項目。

　　3. 土壤污染防治項目。

　　4. 市縣區人員培訓。

　　5. 執法檢查及督查工作。

　　6. 工業企業驗收監測工作。

　　7. 企業重點源監督性監測。

　　8. 環境應急項目。

　　9. 信息公開。

　　二、項目實施及管理情況

　　(一)資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃情況：市財政局安排我局2017年環保專項經費725.8萬元。

　　2、資金使用：按照項目資金的用途及開支范圍支出，支付嚴格執行財務制度，合規合法辦理各項支出。

　　(二)項目財務管理情況

　　1.認真組織實施項目，保證項目建設質量和進度，保證按照國家有關要求實現項目預算目標。

　　2.負責落實項目建成后所需的相關運行費用，加強監督和管理，保證項目建成后穩定運行和數據真實有效，使項目在污染減排等工作中真正發揮效益。

　　(三)項目組織實施情況

　　2017年環保專項經費，我單位領導一把手親自抓，實行資金專人專項管理，按照資金項目安排使用資金，嚴格執行政府采購招投標制度，確保資金合理規范運行，保質保量完成項目建設任務。

　　三、目標完成情況

　　(一)目標任務量完成情況

　　項目實施進度：

　　1.2018年完成大氣污染燃煤鍋爐整治項目。

　　2. 2018年完成工業企業水污染防治項目。

　　3. 2018年完成土壤污染防治項目。

　　4. 2018年完成市縣區人員培訓。

　　5. 2018年完成執法檢查及督查工作。

　　6.2018年完成工業企業驗收監測工作。

　　7.2018年完成企業重點源監督性監測工作。

　　8. 2018年完成環境應急項目。

　　9. 2018年完成信息公開工作。

　　(二)目標質量完成情況

　　1.2018年通過大氣污染燃煤鍋爐整治項目。使全市細顆粒物(PM2.5)年均濃度值控制在38微克/立方米;空氣質量優良天數達到300天以上，全市境內地表水考核斷面水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例達到85%。

　　2. 2018年通過工業企業水污染防治項目。污染源監測能力也將得到很大提升，實現重點污染源監督性監測和自動監測相結合的新監測機制，為我市污染減排工作提供準確依據。

　　3. 2018年通過土壤污染防治項目。改善土壤環境質量，保障農產品質量和人居環境安全，推進重點區域、重點行業和重點企業重金屬土壤防治，強化環境監管。

　　4. 2018年通過培訓。使市縣區監測監察人員掌握一定的理論知識和操作技能。

　　5. 2018年完成執法檢查及督查工作。

　　6.2018年完成工業企業驗收監測工作。

　　7.2018年完成企業重點源監督性監測工作。

　　8. 2018年完成環境應急項目。

　　9. 2018年完成信息公開工作。

　　(三)目標進度完成情況

　　1.2018年12月完成燃煤鍋爐整治項目，計劃完成燃煤鍋爐改造，天河供熱公司80噸蒸汽鍋爐、天水梓裕供熱公司30噸蒸汽鍋爐，部分市直企業如星火廠、鍛壓機床廠、卷煙廠等。不足資金向省環保廳申請。

　　2.2018年12月完成工業企業水污染防治，鄉鎮水源地保護區劃分140處，地下水環境質量調查20處。水質監測：20個地表水斷面、20處地下水位監測點、190個城市和鄉鎮水源地。全面完成水源地劃分調整工作，持續改善水環境質量，確保飲用水源地水質達到國家標準。提升飲用水水質監測能力和安全保障能力。

　　3.2018年12月完成土壤污染防治，編制天水市土壤污染防治工作方案的編制與實施，詳查全市土壤狀況，環境質量監測點位設置，農村環境綜合整治。

　　4.2018年6月完成市縣區人員培訓，開展環境法制、環境監察、大氣污染防治、輻射、應急、污染減排等業務培訓。舉辦6期約300人;通過培訓提高環保系統干部職工業務水平工作。開展“6?5”世界環境日等主題宣傳活動;在報刊、電視、網站上開展專題宣傳等。通過各種形式的宣傳，大力弘揚環境文化，倡導生態文明理念，提高公眾的環境意識。

　　5. 2018年12月完成執法檢查及督查工作。

　　6.2018年12月完成驗收監測25家。

　　7.2018年12月完成重點源監督性監測，大氣監測10家，水質監測4家。

　　8.2018年12月完成環境應急項目固定指揮平臺包括應急指揮平臺、綜合應用系統的服務器及網絡設備1套。

　　9.2018年12月完成保障環保局門戶網站正常運行，發揮信息公開第一平臺的作用，全局計算機、打印機等設備正常使用，環保局機房內服務器等設備及環保專網正常運行，保障全局耗材供應。

　　四、項目效益情況

　　2018年12月底全市地表水考核斷面水質優良比例達到85%;縣級及以上城市集中式飲用水水源地水質達標比例達到92%;PM2.5年均濃度值控制在70微克/立方米以內，空氣質量優良天數達到300天以上

　　相關專業名詞解

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。